Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
EMPENHO: 184
356.XXX.XXX-91
FRANCISCO ADEMIR FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª MARIA EDILEUZA DE SÁ, LOCALIZADO NA AV. ROGÉRIO CANEJO. REFE [...]
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200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 185
050.XXX.XXX-86
MARIA APARECIDA NUNES BRAZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINES ROQUE DA SILVA, LOCALIZADO NA AVENIDA ROGÉ [...]
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200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 270
081.XXX.XXX-76
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA JANAÍNA DE OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO Nº49. REFERENTE AO MÊS [...]
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200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 271
800.XXX.XXX-00
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO Nº293. REFERENTE A [...]
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200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 272
072.XXX.XXX-92
JOÃO ANGELO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA ELIZANGELA FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA MARIA MAIA SAMPAIO, Nº75. REFERENTE AO PERÍO [...]
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200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 281
026.XXX.XXX-48
MARIA IRISMAR MARTINS BELO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº137. [...]
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200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 282
050.XXX.XXX-61
MARIA DO SOCORRO MIRANDA ROQUE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA VANDA TOMAZ, LOCALIZADA NA RUA AV. ROGERIO CANEJO REFERENTE A [...]
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200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 299
342.XXX.XXX-15
ESPEDITO ANTONIO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA DANIELA LOPES DE SÁ, LOCALIZADO NA RUA LAIV [...]
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200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 313
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.200,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 363
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/23, PL. Nº 012/23 E P.ELETRONICO [...]
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6.238,05 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 408
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA COMANDO COM ROLAMENTO, RETENTOR POLIA, COXIM MOTOR/CAMBIO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, PIVO SUSPENSÃO RETENTOR LATERAL CAM [...]
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670,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 402
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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104,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 406
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIOS DIANTEIRO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA [...]
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2.468,77 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 407
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA, CORREIA GIR/ALT/BA/DH/ACD, CHAVE RODA, MACACO JOELHO CURTO, FILTRO COMBUSTIVEL, , CAR80 DESCARBONIZANTE, [...]
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1.060,50 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 275
032.XXX.XXX-40
TAMARA MARIA PEREIRA BASTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 352, A SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SE [...]
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400,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 323
024.XXX.XXX-12
MARLEIDE PEIXOTO MIRANDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO, CAMA ELÁSTICA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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400,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 324
047.XXX.XXX-90
ERICA CALLOU BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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270,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 325
944.XXX.XXX-00
FRANKLIN LINDELANIO PINTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDE, PARA CRIAÇÃO DE MURAL NA COZINHA COMUNITÁRIA.
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215,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 257
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 257
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 296
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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374,53 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 295
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, TROCA SAPATA + LONA + TAMBOR FREIO E ALINHAMENTO DE VEICULO DE PLACA: RZN-3J72, PERTECENTE A FROTA DESTA [...]
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550,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 359
019.XXX.XXX-90
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 10ª PEGA DE BOI NO MATO NO POVOADO DE SANTA ROS [...]
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950,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 294
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RZN-3J72, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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1.329,43 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 364
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO DE PLACA Nº KLS-5772, JUNTO AO GABINETE.
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1.590,41 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 366
15.584.406/0001-36
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O POSTO DO CIRETRAN.
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1.360,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 368
059.XXX.XXX-00
ALBERIO FERREIRA DE LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PORTÃO QUE DA ACESSO AO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, NO CAE.
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530,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 297
133.XXX.XXX-39
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUES E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO MANOEL DA COSTA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.480,00 |
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