Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/04/2024 |
EMPENHO: 489
120.XXX.XXX-38
ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE.
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635,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 83
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME CONTINUAÇÃO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL Nº 066 [...]
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93.372,22 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 387
35.081.455/0001-63
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZW-8F01, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.836,60 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 386
08.858.969/0001-00
FABRICAÇÃO DE CERAMICA WF LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.000,20 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 388
126.XXX.XXX-73
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO DO DISTRITO DE IPUEIRA. PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.825,00 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 363
388.XXX.XXX-72
JOSE EDILSON JANUARIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA JOSENILDA JANUARIO.
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1.825,72 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 179
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO [...]
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8.833,60 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 162
14.301.613/0001-73
EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DEMANDAS JUDICIAIS EM INSTANCIAS SUPERIORES [...]
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17.926,34 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 59
279.XXX.XXX-63
JOVANI SAMPAIO PEIXOTO DE ALENCAR
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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1.200,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 117
101.XXX.XXX-60
FELIPE GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE POSSUI UMA FOSSA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA DO VAQUEIRO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME [...]
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500,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 119
340.XXX.XXX-68
ALUIZIO SAMPAIO FILHO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CIRETRAN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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800,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 16
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSSO HUMANOS DO FUNPRESE. [...]
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745,34 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 17
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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980,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 163
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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745,34 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 164
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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980,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 165
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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980,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 156
33.484.825/0001-88
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONASEMS DESCONTADO NO RECURSO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - FUNDO A FUNDO.
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900,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 382
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
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954,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 456
098.XXX.XXX-21
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA(D) DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTRA A DENGUE. DE ACORDO COM A PORTARIA 2298/2023(AÇÕES DE [...]
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300,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 400
220.XXX.XXX-25
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPODAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA FUNCULTURA/SECULT-PE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES CULTURAIS.
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1.396,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 384
119.XXX.XXX-29
THOMAS LOPES MACHADA MIRANDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRª THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA, MATRÍCULA Nº4972, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SERRA TALHADA-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 6º CICL [...]
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90,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 385
065.XXX.XXX-89
LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª LUZIANA ANGELIM FILGUEIRA, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SERRA TALHADA-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 6º CICLO D [...]
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90,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 111
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUELAR, NO ANO DE 2024.
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1.044,88 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 113
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
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2.612,20 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 122
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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2.089,76 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 128
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2024.
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522,44 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 150
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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522,44 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 274
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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522,44 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 385
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.038,00 |
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| 04/04/2024 |
EMPENHO: 386
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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1.097,52 |
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