Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 373
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 201/2023.
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5.980,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 376
37.318.778/0001-53
INSTITUTO DELTA PROTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
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55.798,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 384
01.679.269/0001-09
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.070,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 402
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE IPUEIRA, NO DIA 16/03/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 405
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRANCA NO DIA 17/03/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 420
064.XXX.XXX-58
FRANCISCO DANIEL DE SA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2º FORRO PÉ DE SERRA E PISEIRO, NA SEDE.
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500,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 380
128.XXX.XXX-05
MARIA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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350,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 469
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RZX-4I10.
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2.009,53 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 477
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RZX-4I10.
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397,60 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 478
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RZX-4I10.
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315,12 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 479
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA RZX-4I10.
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156,19 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 432
41.739.080/0001-89
JESSICA ALVINO DECORAÇOES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DECORATIVO, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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1.400,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 450
070.XXX.XXX-70
MARCOS ANTONIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA UBS JOSE HUMBERTO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.580,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 239
20.616.624/0001-45
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE ONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA EST [...]
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5.400,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 453
098.XXX.XXX-21
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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410,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 377
10.679.439/0001-46
J I BARROS - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA UTILIZADO NA ESCOLA MENINO JESUS DURANTE 04 DIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.200,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 369
24.994.347/0001-65
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA EXECUÇÃO DE ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, CONFORME C [...]
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134.768,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 404
068.XXX.XXX-67
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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950,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 458
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE COBRANÇA JUDICIAL VIA BOLETO, CONFORME PROCESSO Nº 0001266-19.2023.8.17.3380.
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4.855,44 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 446
102.XXX.XXX-51
ANTONIO GEOVANI LOPES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REPAROS DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DO ESPETACULO TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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980,00 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 450
098.XXX.XXX-82
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª CAVALGADA DOS MANÉ, NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA S [...]
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740,00 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 451
103.XXX.XXX-22
FELIPE MIKAEL AMORIM SANTIAGO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª CAVALGADA DOS MANÉ, NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA S [...]
|
740,00 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 452
126.XXX.XXX-33
ERICLES FELIPE TIMOTEU DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA NA FAZENDA SNATO ANTONIO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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740,00 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 461
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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587,37 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 413
126.XXX.XXX-24
VALERIA TEIXEIRA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DO ENCONTRO DE JOVENS, EDIÇÃO 2024, NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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160,00 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 3
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ANULAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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174,95 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 367
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: ALFINETE PARA MAPAS Nº29, PASTA REGISTRADORA AZ, COLA BRANCA LIQUIDA, FITA DUPLA FACE E FITA ADESIVA) PARA [...]
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762,96 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 368
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: GIZ DE CERA, PAPEL LAMINADO, CARTOLINA COLORIDA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ. CONFORME PR [...]
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1.594,00 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 431
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃ [...]
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2.186,40 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO: 431
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃ [...]
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1.813,60 |
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