Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 438
29.391.476/0001-82
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SCANNER DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO Nº 018/23.
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2.390,96 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 494
283.XXX.XXX-80
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 14º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO VASSOURA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 497
080.XXX.XXX-00
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO SITIO MELOSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 467
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE DE ARQUITETURA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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304,35 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 483
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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647,75 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 485
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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755,61 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 486
10.824.203/0001-56
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DA EQUIPE DE SANEAMENTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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280,79 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 321
28.680.318/0001-80
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E EQUIPE DE GOVERNO PARA PARTICIPAREM DA XXV MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 2 [...]
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9.446,72 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 461
14.058.573/0001-80
CLINICA DE DIAGNOSTICOS CARDIACOS LTDA ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE PARECER CARDIOLOGICO DO PACIENTE BRAYAN LEVY DE SOUZA. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 254
71.505.564/0001-24
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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292,70 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 394
23.380.235/0001-51
IDAIANE KELLY RODRIGUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 114/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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3.004,50 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 58
16.739.290/0001-20
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 156/2023 P [...]
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3.444,10 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 75
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
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864,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 76
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNIC [...]
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540,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 243
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/ [...]
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1.200,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 243
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/ [...]
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312,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 243
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/ [...]
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215,60 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 244
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITA [...]
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825,50 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 244
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITA [...]
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184,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 480
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, DE ACORDO COM A PORTARIA 844(AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO). DE ACORDO COM [...]
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396,50 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 476
010.XXX.XXX-85
CICERA JANETE ALVES CARIOLANO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA.
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740,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 398
45.911.491/0001-60
A.C.C. MADEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.723,50 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 131
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2024.
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187,20 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 459
048.XXX.XXX-60
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL). DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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360,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 396
072.XXX.XXX-08
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº 4018, REFERENTE [...]
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680,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 396
117.XXX.XXX-98
JOSÉ ROMÁRIO BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA VIAGEM A GRAVATÁ, PARA A DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2023 QUE OCORRERÁ DIA 09/04/2024.
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80,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 397
819.XXX.XXX-87
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA VIAGEM A GRAVATÁ, PARA A DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2023 QUE OCORRERÁ DIA 09/04/2024.
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200,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 391
18.622.859/0001-06
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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5.000,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 395
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE CONTRATO: Nº 43 PROCESSO Nº 04/2024. JORNAL DO DOU DO DIA 08/04/2024.
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678,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 492
983.XXX.XXX-87
JOAO BOSCO FERREIRA LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.900,00 |
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