Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2025 |
EMPENHO: 192
JOSERLANDIO ALVES DA SILVA 03834909440
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA POR-1F12 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.224,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 51
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ [...]
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460,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 59
CICERO ANSELMO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ELEMENTO BOMBA, DESLOCAMENTO GUINCHO E REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO ÔNIBUS KGV-3442, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SER [...]
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5.620,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 58
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642.
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5.076,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 50
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PISO E PAREDES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, RETELHAMENTO E RETOQUE NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOT [...]
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3.750,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 49
CICERO ANSELMO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, SENSOR MAP, MODULO DE INJEÇÃO, VALVULA PRESSÃO, BALDE DE OLEO 15W40 E OLEO TRANSMISSÃO 10W40, PARA O ÔNIBUS DE PLAC [...]
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9.180,00 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 88
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS 1 PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SITIO CATOLÉ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
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125,40 |
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| 17/01/2025 |
EMPENHO: 100
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 121/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
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2.773,50 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 194
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CONASEMS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONTA 13979-3, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 2025.
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1.542,78 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 222
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA CERCAMENTO E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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340,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 60
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CRATO-CE, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO D [...]
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90,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 229
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM E ACOMPANHANTE BRUNO LEONARDO CRUZ ANGELIM, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
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519,12 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 225
FRANCISCO EVANDRO JACINTO JUNIOR
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.850,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 224
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB ZHY-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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9.244,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 220
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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714,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 221
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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342,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 223
R. MELO GRAFICA EIRELI - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DO PROJETO FESTA DO JACÓ 2025 EM BOOK CAPA DURA DIGITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.500,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 54
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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5.758,24 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 57
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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3.960,11 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 55
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REF [...]
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32,50 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 47
EUNICE MIRELY SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILME NO VEÍCULO MICROONIBUS - NEOBUS 8.106 DE PLACA RZW-8F01. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 5.
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1.100,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 48
JOÃO GUILHERME DA CRUZ VASCONCELOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCACIONAIS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1.
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5.300,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 46
LUCAS DAS CHAGAS PROFIRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DAS NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO D [...]
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1.900,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 29
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879, CHASSI 935SUNFN1JB528746 E RENAVAM 1164298698. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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138,98 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 28
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, CHASSI 9BWAG45U0PT012490 E RENAVAM 1302080234. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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138,98 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 30
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPVA DO VEÍCULO DE PLACA KIZ1061, CHASSI 9BD15822774925171 E RENAVAM 907635466. LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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138,98 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 87
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD, MEMÓRIA NOTE E CABO P/CPU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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1.346,74 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 149
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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5.874,80 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 104
MV COMERCIO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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18.625,00 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO: 101
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR ALPH
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 113/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
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146,25 |
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