Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 124
PREFEITURA DO SALGUEIRO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE REMUNERAÇÕES E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO COM ÔNUS A ESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO SALGUEIRO [...]
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10.089,30 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 358
BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADO(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 361
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 362
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 363
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 364
JOSE RUFINO LEAL
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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320,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 343
MANOEL JOÃO DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MANOEL JOÃO DOS ANJOS E ACOMPANHANTE CICERA ANGELO SOBRINHO CATININ, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERITA/RECI [...]
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660,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 367
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.200,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 359
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 360
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 365
RENATO OLIVEIRA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 366
MS PEREIRA COM. DE PNEUS E PEÇAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.200,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 368
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARD E VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.000,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 305
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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686,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 306
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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364,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 307
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
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1.099,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 166
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO E REPAROS ELÉTRICOS DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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1.400,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 167
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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1.798,25 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 159
F. J. FELIPE DE LACERDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE [...]
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22.475,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 163
SOS COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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80,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 164
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE E [...]
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2.103,99 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 165
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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547,61 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 281
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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2.000,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 152
PREFEITURA DO SALGUEIRO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME C [...]
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9.164,03 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 333
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA NO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DE VETERANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPA [...]
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360,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 332
MANOEL MARTINS FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM (PRAÇAS), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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375,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 337
FELIPE FERNANDES RIBEIRO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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425,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 338
ELIELTON AQUINO COUTO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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528,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 339
PAULO ANTONIO DOS ANJOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO AROEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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633,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 340
FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DE DENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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528,00 |
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