Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/11/2024 |
EMPENHO: 1437
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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216,00 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 1184
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 PLACAS DE FORMATURA PARA AS TURMAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA.
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11.200,00 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 1263
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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2.925,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1646
BANCO DO BRASIL S/A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA RESSARCIR O DÉBITO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DE CONVÊNIO 15142-4 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
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24,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1644
DAMIÃO CRUZ PEREIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.370,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1645
JOSE PEREIRA ALVES
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA, LIMPEZA E AFERIÇÃO DE VAZÃO DO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MALHADA VERM [...]
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1.900,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1643
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.223,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1640
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PARCIAL DA CABINE DO NOVO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1641
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PARCIAL DA CABINE DO NOVO VEICULO CAMINHÃO PIPA IVECO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1642
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PARCIAL DA CABINE DO VEICULO CAMINHÃO PIPA IVECO DE PLACA Nº SOC1F22-PE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1145
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTI [...]
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321,62 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1156
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTI [...]
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172,50 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1144
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS (MÓVEIS, ELETRODOMÉST [...]
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3.870,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1153
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL..
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2.344,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1154
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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2.344,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1441
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DE ACOR [...]
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1.225,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1441
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DE ACOR [...]
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1.225,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1442
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBR [...]
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1.155,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1443
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. DE [...]
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623,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1438
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.
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260,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1175
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.611,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1424
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 3º [...]
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44.055,12 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1418
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1427
EPL UROLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SONDA DA PACIENTE MARLUCE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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350,00 |
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| 05/11/2024 |
EMPENHO: 1360
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.854,95 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1134
MARIA DO SOCORRO SOARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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196,74 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1135
MARIA VITORIA DA SILVA FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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128,90 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1136
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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56,85 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1137
JOSE MARIANO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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111,62 |
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| 04/11/2024 |
EMPENHO: 1138
ROMAO RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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69,59 |
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