Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2024 |
EMPENHO: 77
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO D [...]
|
455,00 |
|
| 05/01/2024 |
EMPENHO: 78
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
|
630,00 |
|
| 05/01/2024 |
EMPENHO: 79
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
623,00 |
|
| 05/01/2024 |
EMPENHO: 89
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA KJO-6208(UNIDADE MÓVEL), PERTE [...]
|
500,00 |
|
| 05/01/2024 |
EMPENHO: 23
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2024 PROCESO Nº 01/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/01/2024
|
484,00 |
|
| 05/01/2024 |
EMPENHO: 27
RAQUEL GOMES PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO DE CHICOTE ELETRONICO NO VEICULO VW/15.190 EODE S.HD ORE ONIBUS DE PLACA PEN-1409 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
2.600,00 |
|
| 05/01/2024 |
EMPENHO: 83
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME CONTINUAÇÃO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL Nº 066 [...]
|
42.825,06 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 100
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.106,12 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 102
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
756,00 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 101
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRENSA HIDRAULICA DESTINADA A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
|
1.472,00 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 103
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
4.491,15 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 106
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
3.039,07 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 104
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.003,45 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 105
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
809,05 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 35
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
105,00 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 36
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
200,00 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 37
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.
|
320,00 |
|
| 04/01/2024 |
EMPENHO: 21
REN9 COMERCIO E INDUSTRIA DE ACESSORIOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
3.740,00 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 85
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME 2º TE [...]
|
8.833,60 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 86
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.ELETRONIC [...]
|
1.875,00 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 87
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS A SERVIÇO AFIM DE FECHAR PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
1.198,00 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 92
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
730,00 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 93
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
710,00 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 96
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
320,00 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 90
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
75,00 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 94
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
330,00 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 91
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
|
60,00 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 89
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR GRAFICO, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA.
|
1.420,00 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 98
CICERO PEDRO DE CARVALHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NA PRAÇA DO SITIO BEZERRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
825,00 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 97
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
430,00 |
|
