Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2024 |
EMPENHO: 31
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CONTA CONTRATO Nº 7043508703. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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871,05 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 32
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CONTA CONTRATO Nº 7043508932. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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613,12 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 33
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRTITA-PE, EM RECIFE-PE. CONTA CONTRATO Nº 7043512468. RELATIVO A [...]
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461,86 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 1
DEBORA BENICIO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 1º TERM [...]
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1.000,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 2
VICENTE RAIMUNDO LEAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AMÂNCIO HORÁCIO, Nº693 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 3º TERMO ADITIVO [...]
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800,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3º TERMO ADITIVO DO CO [...]
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1.200,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 4
ISABELA ARAUJO GARCIA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CEL. CHICO ROMÃO, Nº2331 CENTRO DE SERRITA-PE PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 3º TERMO ADITIVO D [...]
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800,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 5
MARIA GILDETE SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO DO JUÁ DOS BENS S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UBS OSVALDO LUCIANO DE LUCENA(MAMELUCO). 2º TER [...]
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200,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 34
TELVA FILGUEIRA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,Nº309 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE. [...]
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1.000,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 98
GERALDO BARBOSA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-4 [...]
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3.700,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 114
ANA VLEUDA INACIO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO MUNDO NOVO,PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO DA UBS MARIA DO SOCORRO MIRANDA/BARRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
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250,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 115
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MANDIBULAR)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE [...]
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7.400,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 110
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
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700,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 68
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE( TIPO: ARMÁRIO 3PT VD) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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474,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 28
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NA CAIXA DE MACHA E NO DIFERENCIAL DO VEICULO E PLACA PEN-7969 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.333,33 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 29
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE VALVULAS GERAIS DO VEICULO DE PLACA PCT-1665 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.334,34 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 124
PREFEITURA DO SALGUEIRO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORM [...]
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8.389,99 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 85
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA RE PARA R1000X01X750 TAMPO 15MM; CADEIRA GIRATÓRIA C/ SECRETARIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSE [...]
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1.400,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 87
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (TIPO: MESA MULTIFUNÇÃO 900X680X740MM C TECLADO FIXOS; MESA MULTIFUNÇÃO 900X680X740MM COM TECLADO FIXO) PARA SUPR [...]
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1.550,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 83
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A VIAGE [...]
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300,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 120
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 08 A 11 DE [...]
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1.020,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 121
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, CASA CIVIL E GABINETE DA GOVERNADORA, NO PERIODO DE 0 [...]
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1.020,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 128
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
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3.706,76 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 129
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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2.455,50 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 125
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5B93, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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118,24 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 122
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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536,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 123
CLEIDESON ALVES DA CRUZ
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.745,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 126
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.940,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 127
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA E SITIO ESPIRITO SANTO.
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1.956,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 78
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.482,82 |
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