Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2024 |
EMPENHO: 265
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR(BOMBA DE INFUSÃO), PARA O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL I [...]
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3.500,00 |
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| 10/03/2024 |
EMPENHO: 397
GERALDO BARBOSA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
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3.700,00 |
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| 09/03/2024 |
EMPENHO: 299
ANA ADELINA DE SOUZA ARRAES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA AIDÊ PEREIRA MORAIS.
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8.707,28 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 314
JACINTA MARIA AGINA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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1.005,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 316
APARECIDA PORFÍRIO BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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160,34 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 317
MARIA ALDINEIDE ALVES FELIX
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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119,95 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 319
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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309,40 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 320
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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56,16 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 307
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO AO MÊS [...]
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0,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 309
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.136,46 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 318
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EM B [...]
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6.297,81 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 296
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PNEU 175/75 R13) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES [...]
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1.036,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 301
COMERCIAL HERZOG LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPÍO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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1.364,20 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 302
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPÍO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
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750,73 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (TIPO: CORREIA POLI V; PASTILHAS/2 LADOS) PARA O VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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723,22 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 315
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: BANCADA GRANITO E LAVOTORIO DE GRANITO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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3.000,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 321
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO.
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315,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 322
FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA FUMÊ 8MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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800,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 350
INACIO LEITE DOS ANJOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.565,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 351
WESTER WILKER PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA,
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1.690,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 303
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN [...]
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2.160,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 304
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CONFORME PROCES [...]
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730,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 305
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME PROCES [...]
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730,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 306
SJS EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (TIPO: PROJETOR DE IMAGEM 3600LM), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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998,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 349
FRANCISCO CARLOS FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO BASCULANTE DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 377
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
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420,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 378
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
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360,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 272
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL UNDIME NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MARÇO DE [...]
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900,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 273
FERNANDA PEREIRA DOS REIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL UNDIME NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MARÇO DE [...]
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300,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 285
W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE LAVANCA CAMBIO DO VEICULO DE PLACA PCT- 1665, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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850,00 |
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