Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2024 |
EMPENHO: 332
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024.
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8.097,32 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 333
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024.
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3.403,72 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 334
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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1.550,01 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 336
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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1.728,32 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 338
COSMO GOMES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 341
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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2.195,85 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 344
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 037/2024.
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3.275,24 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 300
UNICA SANEANTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUND [...]
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2.423,64 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 298
RONALDO MARINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.600,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 288
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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12.810,10 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 289
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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26.058,13 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 333
MARIA DEUZILENE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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458,59 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 334
MARIA DO SOCORRO MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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182,17 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 331
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE A RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SERRITA- [...]
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41,03 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 336
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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74,90 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 337
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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74,90 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 338
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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74,90 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 339
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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74,90 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 340
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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74,90 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 329
OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, ÓBITO E CASAMENTO, REALIZADO NO EVENTO DO MULTIRÃO DE SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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2.560,45 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 367
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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451,53 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 323
MARLEIDE PEIXOTO MIRANDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO, CAMA ELÁSTICA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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400,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 324
ERICA CALLOU BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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270,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 325
FRANKLIN LINDELANIO PINTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDE, PARA CRIAÇÃO DE MURAL NA COZINHA COMUNITÁRIA.
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215,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 366
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O POSTO DO CIRETRAN.
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1.360,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 368
ALBERIO FERREIRA DE LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PORTÃO QUE DA ACESSO AO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, NO CAE.
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530,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 365
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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835,24 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 408
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA COMANDO COM ROLAMENTO, RETENTOR POLIA, COXIM MOTOR/CAMBIO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, PIVO SUSPENSÃO RETENTOR LATERAL CAM [...]
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670,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 406
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIOS DIANTEIRO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA [...]
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2.468,77 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 407
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA, CORREIA GIR/ALT/BA/DH/ACD, CHAVE RODA, MACACO JOELHO CURTO, FILTRO COMBUSTIVEL, , CAR80 DESCARBONIZANTE, [...]
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1.060,50 |
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