Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2024 |
EMPENHO: 502
SANDRO RICARDO MARTINS PEREIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 À SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DO [...]
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360,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 557
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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17.457,60 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 480
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, DE ACORDO COM A PORTARIA 844(AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO). DE ACORDO COM [...]
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396,50 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 398
A.C.C. MADEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.723,50 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 466
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA CHAPEU DE BRUXA, TABLADO, PÚLPITO, MESA, SERVIÇO DE DECORAÇÃO SIMPLES COM ARRANJOS E PAINEL DE LED, PARA CERIMÔNIA DE ASSINATIURA [...]
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3.700,00 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 461
CLINICA DE DIAGNOSTICOS CARDIACOS LTDA ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE PARECER CARDIOLOGICO DO PACIENTE BRAYAN LEVY DE SOUZA. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 420
ARMANDO RODRIGUES DE ALMEIDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA MARIA FIRMINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NA AV ROGÉRIO CANEJ [...]
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200,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 422
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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88,36 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 408
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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403,49 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 412
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE [...]
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73,37 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 413
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2 [...]
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67,21 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 421
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5, TABLADO 6X4M, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, CADEIRAS, MESAS, FLORES NATURAIS, SERVIÇO DE DECORAÇÃO COMPLETO, PÚLPITO [...]
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6.160,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 418
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: BORRACHA ESCOLAR, LIVRO ATA E ENVELOPE OFÍCIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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233,50 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 498
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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940,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 415
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MICROFONE SEM FIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ.
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372,30 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 416
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE (TIPO: MICROFONE SEM FIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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372,30 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 417
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE (TIPO: MICROFONE SEM FIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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372,30 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 564
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCIELHA QUESADO LOPES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMEN [...]
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160,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 565
MARIA AUXILIADORA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MANOEL FERREIRA GOMES E ACOMPANHANTE MARIA AUXILIADORA GOMES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CO [...]
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320,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 499
NOVA JARDIM PRESENTE LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.016,64 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 493
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 14º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO VASSOURA NO DIA 06/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 495
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 14º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO VASSOURA, NO DIA 07/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 496
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO SITIO MELOSA NO DIA 07/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 494
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 14º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO VASSOURA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 497
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO SITIO MELOSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 476
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PREGOMIN PEPTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. [...]
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2.550,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 396
JOSÉ ROMÁRIO BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA VIAGEM A GRAVATÁ, PARA A DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2023 QUE OCORRERÁ DIA 09/04/2024.
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80,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 397
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA VIAGEM A GRAVATÁ, PARA A DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2023 QUE OCORRERÁ DIA 09/04/2024.
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200,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 457
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO EM VIDEOS DO ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.000,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 395
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE CONTRATO: Nº 43 PROCESSO Nº 04/2024. JORNAL DO DOU DO DIA 08/04/2024.
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678,00 |
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