Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 184 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 185 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CEDIDOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 186 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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85.000,00 |
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EMPENHO: 187 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2024.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 189 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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18.000,00 |
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EMPENHO: 190 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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115.000,00 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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27.000,00 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 15/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 15075-4, NO ANO DE 2024.
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600,00 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE, NO ANO DE 2024.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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109.000,00 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO ANO DE 2024.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 15/01/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TECIDO PLANO, OXFORD DECORAÇÃO, TECIDO ELEGANCE E PANO DE COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP [...]
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1.403,16 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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600.000,00 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 15/01/2024
FOLHA PSF COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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80.000,00 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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830.000,00 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CEDIDOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 15/01/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
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523,00 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 15/01/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.440,00 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 15/01/2024
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 15/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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599,00 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 15/01/2024
PAULISTINTAS TINTAS PAULISTA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.395,00 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 12/01/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PAINEL LED(LAMPADA) SOB QUAD 24W; PAINEL LED(LAMPADA) SOB QUAD 24W) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO [...]
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814,62 |
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