Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 162 - DATA: 17/01/2024
EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DEMANDAS JUDICIAIS EM INSTANCIAS SUPERIORES [...]
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197.190,84 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 17/01/2024
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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8.944,08 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 17/01/2024
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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11.760,00 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 17/01/2024
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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11.760,00 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 17/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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26,89 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 17/01/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (MATRICULA: 23702517)
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57,50 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 16/01/2024
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPE [...]
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24.000,00 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 16/01/2024
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECI [...]
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24.000,00 |
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EMPENHO: 122 - DATA: 16/01/2024
BRUNA NATALIA DOS SANTOS XAVIER LUCENA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DE MATRICULA DA ESCOLA MUNICIPAL 1° DE MAIO.
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690,00 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 16/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO.
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2.520,00 |
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EMPENHO: 209 - DATA: 16/01/2024
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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24.000,00 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 16/01/2024
PEDRO RUFINO LEAL JUNIOR
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.920,00 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 15/01/2024
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.430,00 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 15/01/2024
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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685,00 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 15/01/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGV-8772, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.429,38 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 15/01/2024
COMERCIO E SERVICOS DE EMBREAGENS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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650,00 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 15/01/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA ACOLCHOADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 15/01/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA, FERVEDOR DE ALUMINIO, CUSCUZEIRA, BANDEJA, JARRA, ESCORREDOR MULTIUSO, SALADEIRA, SALEIRO, BOLEIRA, ESCORREDOR DE LOUÇAS, PO [...]
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1.576,12 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 15/01/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, PULVERIZADOR E LIXEIRA C/PEDAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, DE ACORDO COM A PORTARIA 844( [...]
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1.167,06 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 15/01/2024
DAIANA DOS REIS CAZUZA FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DO REIS FERREIRA E ACOMPANHANTE DAIANA DOS REIS CAZUZA FERREIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRIT [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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305.000,00 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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8.500,00 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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250.000,00 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA - CONTRATOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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180.000,00 |
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EMPENHO: 179 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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250.000,00 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE MÉDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 181 - DATA: 15/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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17.400,00 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 15/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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