Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1661 - DATA: 08/11/2024
BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
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640,00 |
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EMPENHO: 1214 - DATA: 04/11/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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3.992,45 |
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EMPENHO: 1208 - DATA: 04/11/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.583,02 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 04/11/2024
ROMAO RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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69,59 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 02/10/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.762,17 |
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EMPENHO: 1094 - DATA: 02/10/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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3.792,83 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 02/10/2024
LUIS MARIO RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº JOSÉ EVANDO ADONES PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA RUA VINTE E SETE DE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1520 - DATA: 01/10/2024
BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
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640,00 |
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EMPENHO: 1436 - DATA: 12/09/2024
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE CAMPO SOCIETY NO SITIO INGAZEIRA, NO DIA 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 02/09/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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3.992,45 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 02/09/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.941,32 |
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EMPENHO: 1280 - DATA: 14/08/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE RH, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 1281 - DATA: 14/08/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.979,25 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 09/08/2024
ROMAO RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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83,58 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 09/08/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.140,00 |
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EMPENHO: 878 - DATA: 09/08/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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1.970,66 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 09/08/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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2.195,85 |
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EMPENHO: 1248 - DATA: 06/08/2024
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA NOVOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 19/07/2024
LUIS MARIO RODRIGUES DA SILVA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "GIBÃO SURRADO" DURANTE AS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CON [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 18/07/2024
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 1106 - DATA: 12/07/2024
DANILO AMARO RODRIGUES SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "PISADINHA SHOW", DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SE [...]
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1.260,00 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 08/07/2024
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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3.792,83 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 08/07/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.403,87 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 08/07/2024
ROMAO RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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67,10 |
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EMPENHO: 1011 - DATA: 03/07/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO DESTINADO AO SETOR JURIDICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.950,00 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 28/06/2024
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, NO PERIODO DE 01 A [...]
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4.100,00 |
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EMPENHO: 928 - DATA: 25/06/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA 3CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CANTO ESCURO, JUNTO A ESTA S [...]
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592,00 |
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EMPENHO: 579 - DATA: 03/06/2024
LUIS MARIO RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº JOSÉ EVANDO ADONES PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA RUA VINTE E SETE DE [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 768 - DATA: 28/05/2024
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRET [...]
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3.050,00 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 24/05/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.762,17 |
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