Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 38 - DATA: 10/01/2025
HONORATO FAUSTINO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO 9° ANO DO FUNDAMENTAL 2 EM AULAS DE CAMPO PARA CONHECEREM OS MUSEUS DE PADRE CICERO EM JUAZEIRO DO [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 10/01/2025
PEDRO GUILHERME PEREIRA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA DE LIMA SAMPAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 26560.
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850,00 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 10/01/2025
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 10/01/2025
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS (302) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
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135,00 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 10/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA RZN-3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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138,98 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 10/01/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
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599,20 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 10/01/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2024.
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74,90 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 10/01/2025
FRANCISCO GEOVANE NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
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400,00 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 10/01/2025
LUCAS DAS CHAGAS PROFIRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DAS NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO D [...]
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1.900,00 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 10/01/2025
EUNICE MIRELY SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILME NO VEÍCULO MICROONIBUS - NEOBUS 8.106 DE PLACA RZW-8F01. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 5.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 10/01/2025
JOÃO GUILHERME DA CRUZ VASCONCELOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCACIONAIS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1.
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5.300,00 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 10/01/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, SENSOR MAP, MODULO DE INJEÇÃO, VALVULA PRESSÃO, BALDE DE OLEO 15W40 E OLEO TRANSMISSÃO 10W40, PARA O ÔNIBUS DE PLAC [...]
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9.180,00 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 10/01/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PISO E PAREDES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, RETELHAMENTO E RETOQUE NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOT [...]
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3.750,00 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 10/01/2025
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P. [...]
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1.729,62 |
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EMPENHO: 157 - DATA: 10/01/2025
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P.ELETRONIC [...]
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4.966,00 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 10/01/2025
MARIA ANDREZZA MOREIRA CALOU SÁ
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGENS DE ONIBUS A SERVIÇO PARA REALIZAR SESSÃO DE CONCILIAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA UBS HUMBERTO CANEJO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, [...]
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522,00 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 10/01/2025
MARIA ANDREZZA MOREIRA CALOU SÁ
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 180,00 A SERVIÇO PARA REALIZAR SESSÃO DE CONCILIAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA UBS HUMBERTO CANEJO, JUNT [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 10/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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138,98 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 10/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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138,98 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 10/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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138,98 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 10/01/2025
RENATO OLIVEIRA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNT [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 10/01/2025
LUCAS EMANUEL ARAUJO ROCHA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ARIAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 10/01/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS XCMG 870BR-1, CATERPILLAR 416 ZCT-0003, TRATOR MAHINDRA ZMH-0001 E VEICULO DE PLA [...]
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2.120,00 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 10/01/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PA CARREGADEIRA HYNDAI HL740 E RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS JUNTO [...]
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2.120,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 10/01/2025
RAFAEL STENIO DE SOUZA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 10/01/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MATA PASTO, NO DIA 12/01/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 10/01/2025
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MATA PASTO, JUNTO [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 10/01/2025
MANOEL MARTINS FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.172,00 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 10/01/2025
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.714,20 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 10/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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273,70 |
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