Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 860 - DATA: 26/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2627048028. REL [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 23/05/2025
AROLDO ROSENDO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VITOR PARA PROTOCOLO DE OFICIOS SOLICITANDO RECURSOS [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 23/05/2025
FLAVIA MARIA ALVES DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 027/2025.
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8.855,00 |
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EMPENHO: 668 - DATA: 23/05/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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2.325,00 |
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EMPENHO: 669 - DATA: 23/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO, RECONDICIONAMENTO DE GAVETA, INSTALAÇÃO E GUIA DO INMETRO DO VEÍCULO DE [...]
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1.370,00 |
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EMPENHO: 670 - DATA: 23/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO E GUIA DO INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA [...]
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890,00 |
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EMPENHO: 671 - DATA: 23/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO E GUIA DO INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTENCENTE A FROTA DESTA [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 23/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIGITAL E GERADOR HALL PARA O VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.180,00 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 23/05/2025
FABIO FURTADO LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR JOÃO XXIII.
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1.740,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 23/05/2025
JOSE HERNALDO LEANDRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA NA REPARAÇÃO DE VASAMENTO, TROCA DE VASOS SANITÁRIOS E PIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FILGU [...]
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2.450,00 |
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EMPENHO: 675 - DATA: 23/05/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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11.016,00 |
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EMPENHO: 676 - DATA: 23/05/2025
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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7.558,00 |
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EMPENHO: 677 - DATA: 23/05/2025
REAVEL VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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317.000,00 |
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EMPENHO: 1036 - DATA: 23/05/2025
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO AO SEC. ADJUNTO DESTA SECRETARIA.
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30,00 |
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EMPENHO: 1037 - DATA: 23/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO DOS CAMINHÕES PIPAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.557,45 |
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EMPENHO: 1038 - DATA: 23/05/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 PL Nº 055/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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1.352,00 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 23/05/2025
VALEFORT IND E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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11.200,00 |
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EMPENHO: 1041 - DATA: 23/05/2025
MARIA ELENILDA ANTONIA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO TREMPES, NO DIA 24/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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800,00 |
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EMPENHO: 1042 - DATA: 23/05/2025
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO TREMPES, JUNTO A ESTA [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1043 - DATA: 23/05/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 12ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA, NO DIA 25/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1044 - DATA: 23/05/2025
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 12ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA, JUNTO A [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 1045 - DATA: 23/05/2025
MARIA LUCIA SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 12ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA, JUNTO [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 1046 - DATA: 23/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (MATRICU [...]
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18,53 |
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EMPENHO: 1047 - DATA: 23/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (MATRICULA: 23702517)
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56,16 |
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EMPENHO: 1048 - DATA: 23/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (MATRICULA: 23702517)
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62,89 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 23/05/2025
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE ELVA MARIA BARBOSA ALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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480,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 23/05/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVAND [...]
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490,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
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100,00 |
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