Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 923 - DATA: 01/07/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS NO MOTOR DE PARTIDA E NO ANTENADOR DE ÔNIBUS DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 01/07/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS NA TROCA DO CONTADOR DA INGNIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BUZINA NO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, PERTENCENTE A FROTA DA SECRE [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 925 - DATA: 01/07/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS NO ALTERNADOR E NO MOTOR DOS LIMPADORES DO ÔNIBUS DE PLACA KGU-8772, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ED [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 926 - DATA: 01/07/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS NO MOTOR DE PARTIDA E NA PORTA DO ÔNIBUS DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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550,00 |
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EMPENHO: 927 - DATA: 01/07/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA MADEIRA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUAÉRIO PEREIRA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 929 - DATA: 01/07/2025
MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E FOTO CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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500,00 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 01/07/2025
MARCOS VINICIUS FRANKLIM LEAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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315,00 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA COUCHE, BLOCOS E CRACHAS PERSONALIZADOS, PARA ENTREGA NO EVENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA: "AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DA TE [...]
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1.250,00 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 01/07/2025
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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135,00 |
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EMPENHO: 933 - DATA: 01/07/2025
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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800,00 |
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EMPENHO: 971 - DATA: 01/07/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 258/2 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 01/07/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 259/2025 PREGÃO ELETRÔN [...]
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17.000,00 |
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EMPENHO: 973 - DATA: 01/07/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A S [...]
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35,37 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 01/07/2025
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A OFICINA DO PROJETO SAÚDE REDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. [...]
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1.160,00 |
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EMPENHO: 975 - DATA: 01/07/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELETRÔNICA DE DOIS FOGÕES E MÁQUINA DE LAVAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPI [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 976 - DATA: 01/07/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 260/2025 PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.042,30 |
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EMPENHO: 978 - DATA: 01/07/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL HELIX SINTÉTICO E FLUIDO DE FREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM A [...]
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62,00 |
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EMPENHO: 979 - DATA: 01/07/2025
MARIA ALZENIR DOS SANTOS REIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA O GESTAR SERRITA NAS UBSs JACU, BEZERRO E PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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645,00 |
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EMPENHO: 980 - DATA: 01/07/2025
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 078/2025 [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 981 - DATA: 01/07/2025
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL PARA OFICINA PROJETO SAÚDE REDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE AC [...]
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160,00 |
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EMPENHO: 1261 - DATA: 01/07/2025
J MUSIC EDITORA E PROD. ARTISTICAS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA "JOELMA", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), CONF [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 1262 - DATA: 01/07/2025
HENRY FREITAS PROD. ARTISTICAS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "HENRY FREITAS", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO) [...]
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565.000,00 |
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EMPENHO: 1264 - DATA: 01/07/2025
GALICIA PRODUÇÕES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA "GALICIA", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), CON [...]
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150.000,00 |
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EMPENHO: 1265 - DATA: 01/07/2025
NOBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRÓ DOS PLAYS", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO [...]
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120.000,00 |
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EMPENHO: 1266 - DATA: 01/07/2025
DEADLINE PRODUÇÕES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "FELIPÃO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), CONF [...]
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180.000,00 |
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EMPENHO: 1267 - DATA: 01/07/2025
ROTTA ENTRETENIMENTO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CANARIOS DO REINO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEI [...]
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120.000,00 |
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EMPENHO: 1268 - DATA: 01/07/2025
PEDRA BONITA MARMORES E GRANITOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÚLPITO EM GRANITO E MARMORE PARA O TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 1269 - DATA: 01/07/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
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20.250,00 |
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EMPENHO: 1270 - DATA: 01/07/2025
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ALEM DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 245/25, PL Nº 057/25 E P. ELETRONICO Nº 024/25.
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3.019.789,30 |
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EMPENHO: 1272 - DATA: 01/07/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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405,75 |
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