Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1288 - DATA: 03/07/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MAQUINAS E VEICULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2025, CONFORME CO [...]
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49.248,95 |
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EMPENHO: 1291 - DATA: 03/07/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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549,00 |
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EMPENHO: 1292 - DATA: 03/07/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO E PEDRA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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507,35 |
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EMPENHO: 1296 - DATA: 03/07/2025
MANOEL DA SILVA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POSTES NA AREA DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ E 55ª MISSA [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 934 - DATA: 02/07/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DO TIPO AR CONDICIONADO PARA APARELHAR O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 255/202 [...]
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2.889,42 |
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EMPENHO: 935 - DATA: 02/07/2025
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DO TIPO AR CONDICIONADO PARA APARELHAR O PRÉDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 255/202 [...]
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2.889,42 |
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EMPENHO: 936 - DATA: 02/07/2025
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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4.010,24 |
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EMPENHO: 937 - DATA: 02/07/2025
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
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47.197,44 |
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EMPENHO: 938 - DATA: 02/07/2025
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
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65.478,05 |
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EMPENHO: 939 - DATA: 02/07/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.223,27 |
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EMPENHO: 940 - DATA: 02/07/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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574,83 |
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EMPENHO: 941 - DATA: 02/07/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.249,53 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 02/07/2025
FRANCISCO VALDENILDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MACENARIA NA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA DOS PRÉDIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 02/07/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PERTECENTE AO SETOR DO CRAS.
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370,00 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 02/07/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO NA FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURO, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCI [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 02/07/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 02/07/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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420,00 |
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EMPENHO: 942 - DATA: 02/07/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO CONCENTRICO DE ALUMINIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 02/07/2025
DAVID LUIZ FIGUEIREDO LEAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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7.151,40 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 02/07/2025
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 946 - DATA: 02/07/2025
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINTARIA E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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11.586,68 |
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EMPENHO: 947 - DATA: 02/07/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUEBRADO DE PLACA OYK-7898, ROTA URUBÚ, NO PERIODO DE 05.06.2025 A 27.06.2025 E L [...]
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22.400,00 |
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EMPENHO: 948 - DATA: 02/07/2025
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 949 - DATA: 02/07/2025
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 02/07/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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2.005,00 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 02/07/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.440,00 |
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EMPENHO: 953 - DATA: 02/07/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.
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2.160,00 |
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EMPENHO: 954 - DATA: 02/07/2025
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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9.495,00 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 02/07/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC [...]
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2.690,00 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 02/07/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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424,00 |
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