Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 454 - DATA: 21/02/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRI [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 455 - DATA: 21/02/2025
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
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319.520,00 |
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EMPENHO: 456 - DATA: 21/02/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
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88.110,24 |
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EMPENHO: 457 - DATA: 21/02/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 458 - DATA: 21/02/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FÓRMULA C/ PAPAINA 5.00%; GEL ARITROFLEX PARA A PACIENTE DAMIANA CECILIA DE SOUZA(INTERNA HOSPITAL). DE ACORDO COM AS NECESS [...]
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71,00 |
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EMPENHO: 459 - DATA: 21/02/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SA [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 21/02/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNI [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 21/02/2025
SERGIO & CARDOSO COMERCIO E SERVICOS ORTOPEDICOS L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÓRTESE SUROPODÁLICA PARA O PACIENTE BENJAMIM LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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800,00 |
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EMPENHO: 462 - DATA: 21/02/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, BOTIJÃO TÉRMICO, TRAVESSA DE VIDRO OVAL, POTICHE CRISTAL, BOMBONIERE VIDRO CRISTAL, PETISQUEIRA, BULE TÉRMICO, CESTO ORG. PLA [...]
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1.472,39 |
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EMPENHO: 469 - DATA: 21/02/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. ( [...]
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143,39 |
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EMPENHO: 470 - DATA: 21/02/2025
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA AS EQUIPES CAMPEÃS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSDAL DE BASE, [...]
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726,00 |
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EMPENHO: 471 - DATA: 21/02/2025
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIR [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 472 - DATA: 21/02/2025
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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630,00 |
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EMPENHO: 473 - DATA: 21/02/2025
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 474 - DATA: 21/02/2025
JAISCLEI VIEIRA COSTA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE XAVIER, NO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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630,00 |
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EMPENHO: 475 - DATA: 21/02/2025
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE XAVIER, NO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 476 - DATA: 21/02/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA INGAZEIRA, NO DIA 23/02/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 21/02/2025
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FABIO VAQUEIRO" DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA INGAZEIRA, [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 478 - DATA: 21/02/2025
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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280,00 |
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EMPENHO: 479 - DATA: 21/02/2025
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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280,00 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 20/02/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS EM LED PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.724,80 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 20/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 010/25, 012/25 E 014/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 462 - DATA: 20/02/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
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2.180,71 |
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EMPENHO: 463 - DATA: 20/02/2025
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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889,00 |
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EMPENHO: 464 - DATA: 20/02/2025
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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206,10 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 20/02/2025
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
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2.690,00 |
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EMPENHO: 466 - DATA: 20/02/2025
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
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2.690,00 |
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EMPENHO: 467 - DATA: 20/02/2025
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 468 - DATA: 20/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ASSUNTOS POLITICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 282 - DATA: 19/02/2025
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO "PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO.
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180,00 |
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