Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1123 - DATA: 04/08/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
5.100,00 |
|
EMPENHO: 1007 - DATA: 07/07/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII E MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS E GRADIL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
|
5.700,00 |
|
EMPENHO: 927 - DATA: 01/07/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA MADEIRA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUAÉRIO PEREIRA.
|
1.400,00 |
|
EMPENHO: 1162 - DATA: 10/06/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CERCA NA AREA DE CAMPING DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
850,00 |
|
EMPENHO: 786 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA DE LIMA.
|
4.130,00 |
|
EMPENHO: 622 - DATA: 07/05/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUÁRIO PEREIRA.
|
3.250,00 |
|
EMPENHO: 498 - DATA: 07/04/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
|
2.640,00 |
|
EMPENHO: 492 - DATA: 04/04/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NUBIA PARENTE.
|
4.250,00 |
|
EMPENHO: 327 - DATA: 10/03/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
2.400,00 |
|
EMPENHO: 228 - DATA: 11/02/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.220,00 |
|
EMPENHO: 387 - DATA: 07/02/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
1.140,00 |
|
EMPENHO: 214 - DATA: 06/02/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.220,00 |
|
EMPENHO: 50 - DATA: 10/01/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PISO E PAREDES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, RETELHAMENTO E RETOQUE NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOT [...]
|
3.750,00 |
|
