Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1617 - DATA: 31/10/2024
LUIZ ARTHUR DE SOUZA DO NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1619 - DATA: 31/10/2024
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1620 - DATA: 31/10/2024
NIVIA BRENA BARBOSA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DIREITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1621 - DATA: 31/10/2024
RODRIGO DE SÁ RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE GESTÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E NOTARIAIS, REFERENTE AO [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1622 - DATA: 31/10/2024
MARIA LUIZA BEZERRA CALLOU
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DIREITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1623 - DATA: 31/10/2024
MARIA MILENA FELIX
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1624 - DATA: 31/10/2024
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DA EQUIPE DE SANEAMENTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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144,00 |
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EMPENHO: 1195 - DATA: 31/10/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
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234.360,23 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 29/10/2024
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, NO PERIODO DE 30 A 31 DE OUTUBRO/2024, NA CIDADE DO RECIFE-PE, [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 1603 - DATA: 25/10/2024
RENATO MODESTO DE OLIVEIRA FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.770,00 |
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EMPENHO: 1604 - DATA: 25/10/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORME 1º TERMO ADITI [...]
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400.000,00 |
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EMPENHO: 1605 - DATA: 25/10/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORME 1º TERMO ADITI [...]
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67.204,10 |
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EMPENHO: 1606 - DATA: 25/10/2024
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO INGA DOS NETOS, [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1608 - DATA: 25/10/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO INGA DOS NETOS, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/2024, JUNTO A ESTA SEC [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 1165 - DATA: 24/10/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 24/10/2024
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDAVEL E CABO SILFLEX, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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3.236,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 24/10/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DO MÔDULO DO CARREGAMENTO DE CELULAR USB, TROCA DAS LUZES TRASEIRAS E FUZIVEIS DA CAIXA D [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 24/10/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DA PORTA, TROCA DAS LAMPADAS TRASEIRAS E O SENSOR DO NEUTRO, DO VEICULO ONIBUS-NEOBUS 15. [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 24/10/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DO SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DO BALÃO DE AR E TROCA DO FAROL DIANTEIRO, DO VEICULO ON [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 24/10/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, CONSERTO NA PORTA E NO ELEVADOR DO VEICULO MICROONNUBUS-VOLARE [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 24/10/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.611,00 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 24/10/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA-PE.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1598 - DATA: 24/10/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CO [...]
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206,37 |
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EMPENHO: 1599 - DATA: 24/10/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E PR [...]
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314,10 |
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EMPENHO: 1594 - DATA: 23/10/2024
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1596 - DATA: 23/10/2024
JOSE MATHEUS FERREIRA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ESPIRITO SANTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.450,00 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 22/10/2024
WELSON PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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600,00 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 22/10/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS, NO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 22/10/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, RECARGAS E VASILHAMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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312,00 |
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EMPENHO: 1103 - DATA: 22/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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