Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 635 - DATA: 17/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS DE SOMBREAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.224,40 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME [...]
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28.625,49 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME [...]
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1.120,74 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME [...]
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39.765,17 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 17/03/2025
JOSE FERREIRA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA PETROLINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025.
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80,00 |
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EMPENHO: 533 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 535 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 538 - DATA: 17/03/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 539 - DATA: 17/03/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 14/03/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 14/03/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGI [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 14/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, [...]
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56.474,80 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 14/03/2025
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, DURANTE ABERTURA DAS FINAIS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPA [...]
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565,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 14/03/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FINAIS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE BASE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 14/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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182,38 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 14/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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687,79 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 14/03/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 14/03/2025
JEREMIAS NETO PEREIRA CERQUEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO EM VISITA AOS GABINETES DA SENADORA TEREZA LEITÃO E DO DEPUTADO DORIEL BARRO [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 14/03/2025
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, JUNTO AO TCE/PE, NO PERIODO DE 17 A 18 DE M [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 14/03/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2025. (COD. [...]
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406,46 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 13/03/2025
EDNALDO GOMES PEREIRA AUTO PEÇAS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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EMPENHO: 604 - DATA: 13/03/2025
EDNALDO GOMES PEREIRA AUTO PEÇAS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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507,20 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 13/03/2025
ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATRAVES DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PROBLEMATICAS DO MUNICIPIO, JUNT [...]
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6.900,00 |
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EMPENHO: 608 - DATA: 13/03/2025
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E CARGAS DE GAS EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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830,00 |
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EMPENHO: 610 - DATA: 13/03/2025
ELETROBELA COMPUTER LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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8.250,48 |
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EMPENHO: 592 - DATA: 12/03/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO ATRAVES DO DECRETO Nº 007/2025, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, CONFORME [...]
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29.520,00 |
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