Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 447 - DATA: 18/02/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL. MATRÍCULA Nº 104026430. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
15.000,00 |
|
EMPENHO: 448 - DATA: 18/02/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MATRÍCULA Nº 023724588. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
800,00 |
|
EMPENHO: 449 - DATA: 18/02/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRITA-PE, EM RECIFE-PE. MATRÍCULA Nº 057776420. RELATIVO [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 450 - DATA: 18/02/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
6.000,00 |
|
EMPENHO: 434 - DATA: 18/02/2025
CICERA SERAFIM BARROS CANDIDO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSA [...]
|
1.270,00 |
|
EMPENHO: 436 - DATA: 18/02/2025
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.700,00 |
|
EMPENHO: 437 - DATA: 18/02/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS URUBU E PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
9.847,70 |
|
EMPENHO: 438 - DATA: 18/02/2025
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, JUNTO AO GABINETE.
|
340,00 |
|
EMPENHO: 439 - DATA: 18/02/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO PREDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
500,00 |
|
EMPENHO: 440 - DATA: 18/02/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
450,00 |
|
EMPENHO: 441 - DATA: 18/02/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E CABEAMENTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA.
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 442 - DATA: 18/02/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
450,00 |
|
EMPENHO: 443 - DATA: 18/02/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 444 - DATA: 18/02/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
900,00 |
|
EMPENHO: 445 - DATA: 18/02/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE, NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
500,00 |
|
EMPENHO: 446 - DATA: 18/02/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES [...]
|
2.250,00 |
|
EMPENHO: 447 - DATA: 18/02/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA E CABEAMENTO, NO CALÇADÃO DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
500,00 |
|
EMPENHO: 448 - DATA: 18/02/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CAMERAS E CABEAMENTOS NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 449 - DATA: 18/02/2025
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.936,00 |
|
EMPENHO: 154 - DATA: 17/02/2025
FOLHA DE PGTO - BALCÃO DA CIDADANIA COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
25.000,00 |
|
EMPENHO: 155 - DATA: 17/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 157 - DATA: 17/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
6.000,00 |
|
EMPENHO: 159 - DATA: 17/02/2025
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
21.000,00 |
|
EMPENHO: 160 - DATA: 17/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 164 - DATA: 17/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
6.000,00 |
|
EMPENHO: 166 - DATA: 17/02/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS 2SC/TOM2P+T PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
272,00 |
|
EMPENHO: 167 - DATA: 17/02/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
2.347,50 |
|
EMPENHO: 254 - DATA: 17/02/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO DO VEÍCULO DE PLACA SOK-8J10, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICI [...]
|
400,00 |
|
EMPENHO: 255 - DATA: 17/02/2025
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SELENOIDES E SERVIÇO BICOS DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
1.750,00 |
|
EMPENHO: 256 - DATA: 17/02/2025
WANDERLEY BATISTA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA DR. JOÃO TELES.
|
370,00 |
|
