Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 730 - DATA: 02/05/2025
NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SU [...]
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187,59 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 02/05/2025
MARIA LUCIA HELENA DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LUCIA HELENA DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 30/04/2025
TEOGENES SILVA FIGUEREDO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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690,00 |
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EMPENHO: 872 - DATA: 30/04/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA LOCUÇÃO, DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DA CORRINA DO TRABALHADOR, NO DIA 01/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 875 - DATA: 30/04/2025
CLARA GABRIELE OLIVEIRA LIBERATO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA DURANTE O EVENTO DE ENTRAGA DAS PREMIAÇÕES AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DO TRABALHADOR E DA COPA DE FUTSAL [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 877 - DATA: 30/04/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
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349,57 |
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EMPENHO: 878 - DATA: 30/04/2025
IZAAC PEDROSA MACHADO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PORJETO DE ARQUITETURA CENOGRAFICA PARA REALIZAÇÃO 55ª MISSA DO VAQUEIRO, CONFORME CONTRARO.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 879 - DATA: 30/04/2025
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 5º TERMO [...]
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74.083,04 |
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EMPENHO: 29 - DATA: 30/04/2025
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
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201,60 |
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EMPENHO: 881 - DATA: 30/04/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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390,00 |
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EMPENHO: 882 - DATA: 30/04/2025
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO DA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2025, JUNTO [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 545 - DATA: 29/04/2025
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO "PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO. NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 546 - DATA: 29/04/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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19.575,00 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 29/04/2025
FOLHA CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 29/04/2025
BRASILIMPE LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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478,25 |
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EMPENHO: 553 - DATA: 29/04/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
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1.323,00 |
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EMPENHO: 554 - DATA: 29/04/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR CORPORATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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4.999,35 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 29/04/2025
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA REAL COM ALUNOS, ADOLESCENTES E JOVENS MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO EREM DESEMBARGADOR JOÃO PAES, REALIZ [...]
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1.455,12 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 29/04/2025
JUCELIANA BELO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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500,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 29/04/2025
JUSSARA BELO D DE F SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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500,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 29/04/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NA SEDE DO DIA D GRUPOS PRIORITÁRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.(DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3288/2024-6 [...]
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260,00 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 29/04/2025
MARIA ALZENIR DOS SANTOS REIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O GESTAR SERRITA NAS UBSs PEDRO BENEDITO, BEZERRO E BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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320,00 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 29/04/2025
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA A CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ NATAL PELOS ACSs, COM FOCO NA REDE ALYNE E NO PRO [...]
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2.143,00 |
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EMPENHO: 722 - DATA: 29/04/2025
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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300,00 |
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EMPENHO: 544 - DATA: 28/04/2025
MARIA POLIANA DE SOUZA SILVA INSTITUTO DE ENSINO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCESSÃO DE 10 (DEZ) MATRICULAS PARA O CURSO LIVRE DE EXTENSÃO EM PEDAGOGIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 28/04/2025
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA THALES PLAY, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, JU [...]
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3.080,00 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 28/04/2025
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 117/25, PL Nº 015 [...]
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440,00 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 28/04/2025
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONT [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 28/04/2025
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 28/04/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE PINTURA DE ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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223,00 |
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