Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 396 - DATA: 15/05/2025
ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM, MATRÍCULA Nº4460, REFERENTE A VIAGEM [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 15/05/2025
VITTORIA GLEYCE ROCHA LINHARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VITTORIA GLEYCE ROCHA LINHARES, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGE [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 15/05/2025
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 185/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 774 - DATA: 15/05/2025
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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612,50 |
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EMPENHO: 775 - DATA: 15/05/2025
T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 187/2025 PREGÃO ELETRÔ [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 776 - DATA: 15/05/2025
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 188/2025 PREGÃO ELET [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 15/05/2025
CMED DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 189/2025 PREGÃO ELET [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 15/05/2025
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 193/2025 PREGÃO ELET [...]
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4.153,50 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 15/05/2025
T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 194/2025 PREGÃO ELET [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 783 - DATA: 15/05/2025
URSA COMERCIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 195/2025 PREGÃO ELET [...]
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3.296,00 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 15/05/2025
J. FRANCISCO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.(DE ACORDO COM A PORTARIA 3705/2022 PROGRAMA SAÚDE NA [...]
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2.388,35 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 15/05/2025
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMOPENHA REFERENTES AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS A MENOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.
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426,76 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 15/05/2025
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
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110,00 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 15/05/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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50,00 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 15/05/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO "SHOW DE PREMIOS DIA DAS MÃE" QUE FOI REALIZADO EM 10 DE MAIO DE 2025.
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630,00 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 15/05/2025
DANILO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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200,00 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 15/05/2025
FRANCISCA MARTINS DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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155,89 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 15/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 410 - DATA: 15/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOD O CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
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9.000,00 |
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EMPENHO: 411 - DATA: 15/05/2025
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 412 - DATA: 15/05/2025
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DDE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 413 - DATA: 15/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 15/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONAOD DO SCFV, NO ANO DE 2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 15/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 15/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 15/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENOT DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 644 - DATA: 14/05/2025
JOÃO FELIX DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA SEMINÁRIO ESTADUAL INFÂNCIAS E ESCOLAS DO CAMPO, DOS DIAS 13 A 15 DE MAIO EM GRAVATÁ-PE.
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240,00 |
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EMPENHO: 645 - DATA: 14/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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4.294,60 |
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EMPENHO: 646 - DATA: 14/05/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, PARA DISTRIBUIR AS MÃES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA [...]
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59.500,00 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 14/05/2025
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DOS ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23 E SOD-7J85, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.430,00 |
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