Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 672 - DATA: 23/05/2025
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIGITAL E GERADOR HALL PARA O VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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4.180,00 |
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EMPENHO: 1036 - DATA: 23/05/2025
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO AO SEC. ADJUNTO DESTA SECRETARIA.
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30,00 |
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EMPENHO: 1037 - DATA: 23/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO DOS CAMINHÕES PIPAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.557,45 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 23/05/2025
VALEFORT IND E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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11.200,00 |
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EMPENHO: 1041 - DATA: 23/05/2025
MARIA ELENILDA ANTONIA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO TREMPES, NO DIA 24/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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800,00 |
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EMPENHO: 1043 - DATA: 23/05/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 12ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA, NO DIA 25/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 1045 - DATA: 23/05/2025
MARIA LUCIA SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 12ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA, JUNTO [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 1046 - DATA: 23/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (MATRICU [...]
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18,53 |
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EMPENHO: 1047 - DATA: 23/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (MATRICULA: 23702517)
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56,16 |
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EMPENHO: 1048 - DATA: 23/05/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2025. (MATRICULA: 23702517)
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62,89 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 23/05/2025
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE ELVA MARIA BARBOSA ALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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480,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 23/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 23/05/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 23/05/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 849 - DATA: 23/05/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1031 - DATA: 22/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO D'AGUA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052 [...]
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6.090,00 |
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EMPENHO: 1032 - DATA: 22/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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687,00 |
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EMPENHO: 1034 - DATA: 22/05/2025
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, ATRAVES DO CONVÊNIO/FUNASA Nº 01406/2017, CON [...]
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604.924,49 |
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EMPENHO: 1035 - DATA: 22/05/2025
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, ATRAVES DO CONVÊNIO/FUNASA Nº 01406/2017, CON [...]
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1.564.607,15 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 22/05/2025
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 176/2025 CRE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1029 - DATA: 21/05/2025
LUAN VINICIUS DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.480,00 |
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EMPENHO: 828 - DATA: 21/05/2025
JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 829 - DATA: 21/05/2025
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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920,00 |
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EMPENHO: 830 - DATA: 21/05/2025
MICROFORT INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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20.810,00 |
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EMPENHO: 834 - DATA: 21/05/2025
A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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26.084,86 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 21/05/2025
BD INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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13.063,96 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 21/05/2025
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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152.867,86 |
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EMPENHO: 839 - DATA: 21/05/2025
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NO MUNICIPIO [...]
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5.461,70 |
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