Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 255 - DATA: 01/04/2025
A M DOS SANTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIAIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PAPEL LINHO, TINTA PARA TECIDO, ENVELOPE OFÍCIO E FITA ADESIVO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA F [...]
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130,38 |
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EMPENHO: 595 - DATA: 01/04/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITA [...]
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200,68 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 01/04/2025
J.G.DE SA PARENTE VARIEDADES-EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTO C/TAMPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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162,00 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 01/04/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODIZIO GIRATÓRIO TRANSPARENTE COM E S/FREIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
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438,60 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 01/04/2025
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O GESTAR DAS UBSs JOSÉ HUMBERTO CANEJO E PEDRO CABRAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITA [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 01/04/2025
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS UBSs, NO PRIMEIRO DIA DE CAMPANHA DE VACINA CONTRA A DENGUE NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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1.470,00 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 01/04/2025
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA(BULE LUNA) E PANELAS DE PRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE AC [...]
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453,40 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 01/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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251,03 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 01/04/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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56,64 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 01/04/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO SURTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. (PORTARIA Nº 3288/6715 [...]
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238,14 |
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EMPENHO: 606 - DATA: 01/04/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELETRÔ [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 608 - DATA: 01/04/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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79.000,00 |
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EMPENHO: 610 - DATA: 01/04/2025
FELIPE DAMASO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMARIOS E BIRÔS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
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335,00 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 01/04/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO.
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108,00 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 01/04/2025
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO NA SALA DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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330,00 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 01/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 01/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 01/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 01/04/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMÁTICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOO [...]
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34.200,00 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 01/04/2025
JOSE CARLOS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO LEITE EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFO [...]
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409,50 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 01/04/2025
MARIA DE LOURDES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NEILTON MIRANDA DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA DE LOURDES DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
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409,50 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 31/03/2025
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
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100.081,99 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 31/03/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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945,70 |
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EMPENHO: 428 - DATA: 31/03/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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20.197,52 |
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EMPENHO: 436 - DATA: 31/03/2025
G C DA SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
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82.500,00 |
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EMPENHO: 437 - DATA: 31/03/2025
P J R DE SOUZA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N 19/2024.02 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS-CEARA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN [...]
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4.830,00 |
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EMPENHO: 438 - DATA: 31/03/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.485,00 |
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EMPENHO: 439 - DATA: 31/03/2025
ANA K PIRES DA COSTA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁRES INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRITA, PODENDO S [...]
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60.770,00 |
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EMPENHO: 441 - DATA: 31/03/2025
CARLOS VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM RECREAÇÃO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, DURANTE MÊS O DE MARÇO DE 2025.
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1.900,00 |
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