Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 578 - DATA: 04/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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180,19 |
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EMPENHO: 579 - DATA: 04/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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456,57 |
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EMPENHO: 580 - DATA: 04/08/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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61,77 |
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EMPENHO: 581 - DATA: 04/08/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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97,22 |
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EMPENHO: 582 - DATA: 04/08/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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41,73 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 04/08/2025
MARIA SILVANI NETO EVANGELISTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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269,86 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 04/08/2025
FRANCISCA MARTINS DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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120,12 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 04/08/2025
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, EVENTUAL E FUTURO, DE URNAS E SERVIÇOS
FUNERÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXILIO FUNERA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1455 - DATA: 04/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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1.575,00 |
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EMPENHO: 1456 - DATA: 04/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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15.264,15 |
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EMPENHO: 1457 - DATA: 04/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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9.856,48 |
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EMPENHO: 1458 - DATA: 04/08/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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585,00 |
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EMPENHO: 1461 - DATA: 04/08/2025
LEONOR TAYNA DE SÁ MACIEL
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 1462 - DATA: 04/08/2025
LAYSA PEREIRA DOS SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 04/08/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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521,55 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 04/08/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSI [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 04/08/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TOMADAS 2SC/TOM2P+T PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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296,00 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 04/08/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REP [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 04/08/2025
MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº4019, REFERENTE A VIAGE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 594 - DATA: 04/08/2025
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 595 - DATA: 04/08/2025
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ PETROLINA-PE,PARA TRANSPORTAR OS FUNCI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 04/08/2025
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 599 - DATA: 04/08/2025
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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7.342,52 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 04/08/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO NA FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURO, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCI [...]
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9.000,00 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 04/08/2025
ANDREZA NETO FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLARICE DE LIMA, LOCALIZADO NA AV CORONEL CHICO ROMÃO, Nº10, REFER [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 04/08/2025
PEDRO ELIAZO DE SÁ MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DACIENE MARTINS, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOSÉ MARTINS, Nº [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 04/08/2025
DANIELE SEBASTIANA DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL PÓS OBRA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.220,00 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 04/08/2025
NERINO FERREIRA DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAGEM NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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160,00 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 04/08/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA.
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2.850,00 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 04/08/2025
REGINALDO PINTO PEREIRA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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894,77 |
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