Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 904 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCA CAMILA LEANDRO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA VISITANTE FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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EMPENHO: 905 - DATA: 02/05/2025
ROSINALVA FERREIRA PAZ
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA VISITANTE FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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EMPENHO: 906 - DATA: 02/05/2025
DIVONETE CLARA LEITE ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA VISITANTE FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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200,00 |
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EMPENHO: 908 - DATA: 02/05/2025
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 909 - DATA: 02/05/2025
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 913 - DATA: 02/05/2025
MARCOS DA SILVA SANTANA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO 2º CICLO DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO A EST [...]
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7.956,00 |
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EMPENHO: 726 - DATA: 02/05/2025
STEFANE LETICIA DA SILVA MACEDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À DELEGADO ELEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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200,00 |
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EMPENHO: 727 - DATA: 02/05/2025
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 228/2024 PREGÃO [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 02/05/2025
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LANCHE, ALMOÇO E SACOLINHA DE GULOSEIMAS PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA(DE ACORDO COM PORTARIA 3288/2024-6715/ [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 02/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 02/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 02/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 02/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 02/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 02/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 PROCE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 02/05/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 02/05/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 02/05/2025
NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SU [...]
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187,59 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 02/05/2025
MARIA LUCIA HELENA DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LUCIA HELENA DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 30/04/2025
TEOGENES SILVA FIGUEREDO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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690,00 |
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EMPENHO: 872 - DATA: 30/04/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA LOCUÇÃO, DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DA CORRINA DO TRABALHADOR, NO DIA 01/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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EMPENHO: 875 - DATA: 30/04/2025
CLARA GABRIELE OLIVEIRA LIBERATO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA DURANTE O EVENTO DE ENTRAGA DAS PREMIAÇÕES AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DO TRABALHADOR E DA COPA DE FUTSAL [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 877 - DATA: 30/04/2025
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NOS VEICULOS DO MUNICIPIO, JUNTO A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
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349,57 |
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EMPENHO: 878 - DATA: 30/04/2025
IZAAC PEDROSA MACHADO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PORJETO DE ARQUITETURA CENOGRAFICA PARA REALIZAÇÃO 55ª MISSA DO VAQUEIRO, CONFORME CONTRARO.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 879 - DATA: 30/04/2025
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME 5º TERMO [...]
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74.083,04 |
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EMPENHO: 29 - DATA: 30/04/2025
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
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201,60 |
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EMPENHO: 881 - DATA: 30/04/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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390,00 |
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EMPENHO: 882 - DATA: 30/04/2025
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO DA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2025, JUNTO [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 545 - DATA: 29/04/2025
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO "PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO. NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 546 - DATA: 29/04/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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19.575,00 |
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