Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1445 - DATA: 31/07/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PARQUE JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 1439 - DATA: 30/07/2025
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAL PLUVIAL QUE INTERLIGA DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.970,00 |
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EMPENHO: 1434 - DATA: 29/07/2025
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS CULTURAIS EM MDF, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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2.238,00 |
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EMPENHO: 1433 - DATA: 28/07/2025
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
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EMPENHO: 1040 - DATA: 25/07/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA "20º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO", DOS DIAS 26 A 31 DE JULHO EM SA [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1041 - DATA: 25/07/2025
ANA CRISTINA MACEDO CALLOU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA "20º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO", DOS DIAS 26 A 31 DE JULHO EM SA [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1042 - DATA: 25/07/2025
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
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144.000,00 |
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EMPENHO: 1051 - DATA: 25/07/2025
JOAQUIM FELIPE NETO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO E MANUTENÇÃO DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUÁRIO PEREIRA.
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4.900,00 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 25/07/2025
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFIC [...]
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306.700,79 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 25/07/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.
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1.143,00 |
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EMPENHO: 1432 - DATA: 25/07/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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182,24 |
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EMPENHO: 1037 - DATA: 23/07/2025
JUDIVAL MIRANDA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA JOSIANE PEREIRA SEDRIM, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N [...]
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16.386,48 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 23/07/2025
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANCICO FILGUEIRA SAMPAIO E [...]
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10.983,20 |
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EMPENHO: 1424 - DATA: 23/07/2025
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PREVENTIVA NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CR [...]
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3.020,00 |
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EMPENHO: 1425 - DATA: 23/07/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. (MATRIC [...]
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18,53 |
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EMPENHO: 1426 - DATA: 23/07/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2025. (MATRICULA: 23702517)
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91,26 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 22/07/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CON [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 22/07/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1060 - DATA: 22/07/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SER [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 22/07/2025
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1062 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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40.000,00 |
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EMPENHO: 1067 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 1068 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1069 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1070 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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44.000,00 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1072 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 22/07/2025
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 2º T [...]
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400.000,00 |
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EMPENHO: 1078 - DATA: 22/07/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/202 [...]
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5.000,00 |
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