Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 761 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE AGAMENON JOSE NETO E ACOMPANHANTE FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 12/05/2025
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE STEP DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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715,00 |
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EMPENHO: 763 - DATA: 12/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 764 - DATA: 12/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 765 - DATA: 12/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 09/05/2025
ROTTA ENTRETENIMENTO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA DIVULGAÇÃO DA GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACO 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES DE LIVE, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 954 - DATA: 09/05/2025
NOBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DA GRADE ARTISTICA DA FESTA DO JACO 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRA [...]
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12.300,00 |
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EMPENHO: 957 - DATA: 09/05/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
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456,77 |
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EMPENHO: 958 - DATA: 09/05/2025
JAD ARAUJO & CIA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 089/25, PL Nº [...]
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276,68 |
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EMPENHO: 959 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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775,41 |
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EMPENHO: 960 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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1.512,86 |
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EMPENHO: 961 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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11.633,66 |
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EMPENHO: 962 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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99,00 |
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EMPENHO: 963 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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4.016,55 |
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EMPENHO: 964 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
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1.904,38 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 09/05/2025
APARECIDA PORFÍRIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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75,48 |
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EMPENHO: 381 - DATA: 09/05/2025
CARMEM LUCIA PINHA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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224,29 |
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EMPENHO: 382 - DATA: 09/05/2025
LEDIVAN SARAIVA BRINGEL MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMA [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 384 - DATA: 09/05/2025
MARIA LUCIA JANUARIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 387 - DATA: 09/05/2025
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO ANO DE 2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 388 - DATA: 09/05/2025
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SÃO JOSÉ DO CAPIBARIBE-PE,PARA TRANSPO [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 760 - DATA: 09/05/2025
SARAH DE SOUZA GONÇALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE DELZIRA ALANA GOMES DE SOUZA E ACOMPANHANTE SARAH DE SOUZA GONÇALVES, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERR [...]
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356,00 |
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EMPENHO: 389 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACA RZN3G02 E KIZ1061 LOCADOS E PRÓPR [...]
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2.200,70 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NOS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3G02 E KIZ-1061, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
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1.390,50 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 08/05/2025
CICERO PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 08/05/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SKYHAWK SEAGATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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740,20 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 08/05/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SKYHAWK SEAGATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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740,20 |
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EMPENHO: 943 - DATA: 08/05/2025
MARIANO FRANCISCO DA SILVA NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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4.125,82 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 08/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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1.492,27 |
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