Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1735 - DATA: 14/11/2024
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA CULTURA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1736 - DATA: 14/11/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO SITIO QUIXABA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 1483 - DATA: 14/11/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 PROCESSO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1484 - DATA: 14/11/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1485 - DATA: 14/11/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1486 - DATA: 14/11/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 317/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1487 - DATA: 14/11/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 317/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1488 - DATA: 14/11/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 317/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1492 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1493 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1495 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1502 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1503 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1504 - DATA: 14/11/2024
CICERO PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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600,00 |
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EMPENHO: 1505 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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5.650,00 |
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EMPENHO: 1506 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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1.300,00 |
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EMPENHO: 1507 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1191 - DATA: 13/11/2024
FELIPE DAMASO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DOS MÓVEIS DO CADASTRO ÚNICO.
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1,00 |
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EMPENHO: 1192 - DATA: 13/11/2024
ERIKA CALLOU BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PEÇAS DE VIDRO INCOLOR DE 8MM NO TAMANHO 1600X1450) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1,00 |
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EMPENHO: 1193 - DATA: 13/11/2024
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº086/2023 E CONTRATATO Nº101/2023
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1194 - DATA: 13/11/2024
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1195 - DATA: 13/11/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/2024 E CONTRATO [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1196 - DATA: 13/11/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E
FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS (MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA E DE CONS [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1198 - DATA: 13/11/2024
BD INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E
FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS (MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA E DE CONS [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 13/11/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATÉ [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 13/11/2024
MICAELY DE SÁ SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MICAELY DE SÁ SOUZA, MATRÍCULA Nº4628, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFANCIA [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 13/11/2024
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFA [...]
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1,00 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 13/11/2024
MARIA EMANUELA LAVOR FARIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA EMANUELA LAVOR FARIAS, MATRÍCULA Nº4888, REFERENTE A VIAGEM ATÉ CARUARU PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1236 - DATA: 12/11/2024
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICAS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
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40.000,18 |
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