Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1270 - DATA: 26/11/2024
RICKELMY DE LIMA MENDES E SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA CARUARU, REFERENTE A TREINAMENTO DO SISTEMA FIORILLI CONTROLE DE FROTAS, NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2 [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 1267 - DATA: 25/11/2024
MARIZALVA MARIA DA SILVA SIMPLICIO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DO FALECIDO MARCONDES ANTONIO ALVES.
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3.641,44 |
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EMPENHO: 1268 - DATA: 25/11/2024
MARIA EURIES DE JESUS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 026/2024.
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2.530,00 |
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EMPENHO: 1269 - DATA: 25/11/2024
MARIA FABIOLA BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 025/2024.
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2.530,00 |
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EMPENHO: 1261 - DATA: 22/11/2024
MOISES EMANOEL DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NO DIA 21/11/2024.
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80,00 |
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EMPENHO: 1262 - DATA: 22/11/2024
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NO DIA 22/11/2024.
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80,00 |
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EMPENHO: 1263 - DATA: 22/11/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RÉPLICAS E BOTTONS DO SELO UNICEF.
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1.185,00 |
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EMPENHO: 1747 - DATA: 21/11/2024
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA BETONEIRA 400L, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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352,25 |
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EMPENHO: 1748 - DATA: 21/11/2024
ANTONIO YRAN S DUTRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PARECER TECNICO SOBRE AVALIAÇÃO DE TERRENOS (GLEBA A E GLEBA E) LOCALIZADOS NA VILA MANOEL CECILIO E SITIO CATOL [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 1749 - DATA: 21/11/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E PR [...]
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3.053,60 |
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EMPENHO: 1742 - DATA: 19/11/2024
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA E PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.020,00 |
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EMPENHO: 1743 - DATA: 19/11/2024
GILVAN PEREIRA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PREMIAÇÃO A AGENTE CULTURAL COM CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO NA CATEGORIA "ARTESANATO", ATRAVES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 00 [...]
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1.042,15 |
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EMPENHO: 1249 - DATA: 18/11/2024
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.293,75 |
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EMPENHO: 1250 - DATA: 18/11/2024
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA.
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11.900,00 |
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EMPENHO: 1251 - DATA: 18/11/2024
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SIMULADOS PREPARATÓRIOS PARA O SAEPE 2024.
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3.470,00 |
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EMPENHO: 1255 - DATA: 18/11/2024
JOSEFA VALDELUCIA MARIANO DE SA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA NXV-0B86.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 1256 - DATA: 18/11/2024
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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246.438,77 |
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EMPENHO: 1738 - DATA: 18/11/2024
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA COMO MOTORISTA PARA RETIRADA DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22 APOS REVISÃO PROGRAMADA EM AUTORIZADA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO D [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1741 - DATA: 18/11/2024
NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA ARAUJO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A ESTRA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 1259 - DATA: 18/11/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
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133.522,28 |
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EMPENHO: 1241 - DATA: 14/11/2024
LUAN FIGUEREDO GARCIA RIBEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS AULAS DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE - EDUCAÇÃO INFANTIL.
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430,00 |
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EMPENHO: 1242 - DATA: 14/11/2024
JOÃO VICTOR DA CRUZ RODRIGUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINTARIA E MANUTENÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA JOÃO XXIII.
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790,00 |
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EMPENHO: 1243 - DATA: 14/11/2024
SABRINA BEZERRA OLIVEIRA 05808365333
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTOJOS PERSONALISADOS PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
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41,00 |
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EMPENHO: 1244 - DATA: 14/11/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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13.011,00 |
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EMPENHO: 1245 - DATA: 14/11/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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20.040,00 |
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EMPENHO: 1246 - DATA: 14/11/2024
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
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3.942,00 |
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EMPENHO: 1247 - DATA: 14/11/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE RECIFE PARA "EVENTO DE ENTREGA DO SELO TRANSPARÊNCIA FESTEJOS JUNINOS 2024", NO DIA 5 D [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 1735 - DATA: 14/11/2024
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA CULTURA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1736 - DATA: 14/11/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO SITIO QUIXABA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 1483 - DATA: 14/11/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 PROCESSO [...]
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100,00 |
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