Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 196 - DATA: 10/03/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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177,40 |
23.899,93 |
23.899,93 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 10/03/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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177,40 |
23.899,93 |
23.899,93 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 10/03/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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177,40 |
23.899,93 |
23.899,93 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 10/03/2025
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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177,40 |
23.899,93 |
23.899,93 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 10/03/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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57,28 |
20.933,98 |
20.933,98 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 10/03/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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57,28 |
20.933,98 |
20.933,98 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 10/03/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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57,28 |
20.933,98 |
20.933,98 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 10/03/2025
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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57,28 |
20.933,98 |
20.933,98 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 10/03/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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896,98 |
6.781,34 |
6.781,34 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 10/03/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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896,98 |
6.781,34 |
6.781,34 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 10/03/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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896,98 |
6.781,34 |
6.781,34 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 10/03/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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896,98 |
6.781,34 |
6.781,34 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 10/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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208,22 |
2.020,23 |
2.020,23 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 10/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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208,22 |
2.020,23 |
2.020,23 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 10/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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208,22 |
2.020,23 |
2.020,23 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 10/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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208,22 |
2.020,23 |
2.020,23 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 10/03/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
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1.982,61 |
1.544,96 |
1.544,96 |
|
EMPENHO: 360 - DATA: 10/03/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
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1.982,61 |
1.544,96 |
1.544,96 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 10/03/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
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1.982,61 |
1.544,96 |
1.544,96 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 10/03/2025
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
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1.982,61 |
1.544,96 |
1.544,96 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 10/03/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
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3.570,67 |
6.011,71 |
6.011,71 |
|
EMPENHO: 359 - DATA: 10/03/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
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3.570,67 |
6.011,71 |
6.011,71 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 10/03/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
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3.570,67 |
6.011,71 |
6.011,71 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 10/03/2025
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
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3.570,67 |
6.011,71 |
6.011,71 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 10/03/2025
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
10.034,25 |
5.584,23 |
5.584,23 |
|
EMPENHO: 358 - DATA: 10/03/2025
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
10.034,25 |
5.584,23 |
5.584,23 |
|
EMPENHO: 358 - DATA: 10/03/2025
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
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10.034,25 |
5.584,23 |
5.584,23 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 10/03/2025
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
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10.034,25 |
5.584,23 |
5.584,23 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 10/03/2025
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
4.184,85 |
2.336,18 |
2.336,18 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 10/03/2025
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
4.184,85 |
2.336,18 |
2.336,18 |
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