Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 693 - DATA: 04/07/2024
MARIA DE FÁTIMA COSMO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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384,67 |
15.035,67 |
15.035,67 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 04/07/2024
MARIA DE FÁTIMA COSMO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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384,67 |
15.035,67 |
15.035,67 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 04/07/2024
MARIA DE FÁTIMA COSMO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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384,67 |
15.035,67 |
15.035,67 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 04/07/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.456,00 |
140.990,03 |
95.299,08 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 04/07/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.456,00 |
140.990,03 |
95.299,08 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 04/07/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.456,00 |
140.990,03 |
95.299,08 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 04/07/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.456,00 |
140.990,03 |
95.299,08 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 04/07/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.456,00 |
140.990,03 |
95.299,08 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 04/07/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.456,00 |
140.990,03 |
95.299,08 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 04/07/2024
RISONILDO DE MENEZES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOS DIAS 15/03/2024 E 28/03/2024 E PARA O DESLOCAMENTO D [...]
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240,00 |
7.174,00 |
7.174,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 04/07/2024
RISONILDO DE MENEZES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOS DIAS 15/03/2024 E 28/03/2024 E PARA O DESLOCAMENTO D [...]
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240,00 |
7.174,00 |
7.174,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 04/07/2024
RISONILDO DE MENEZES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOS DIAS 15/03/2024 E 28/03/2024 E PARA O DESLOCAMENTO D [...]
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240,00 |
7.174,00 |
7.174,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 04/07/2024
RISONILDO DE MENEZES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOS DIAS 15/03/2024 E 28/03/2024 E PARA O DESLOCAMENTO D [...]
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240,00 |
7.174,00 |
7.174,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 04/07/2024
RISONILDO DE MENEZES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOS DIAS 15/03/2024 E 28/03/2024 E PARA O DESLOCAMENTO D [...]
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240,00 |
7.174,00 |
7.174,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 04/07/2024
RISONILDO DE MENEZES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOS DIAS 15/03/2024 E 28/03/2024 E PARA O DESLOCAMENTO D [...]
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240,00 |
7.174,00 |
7.174,00 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
4.118,69 |
4.118,69 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
4.118,69 |
4.118,69 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
4.118,69 |
4.118,69 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
4.118,69 |
4.118,69 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
4.118,69 |
4.118,69 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
|
100,00 |
4.118,69 |
4.118,69 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
|
100,00 |
4.074,54 |
4.074,54 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
4.074,54 |
4.074,54 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
|
100,00 |
4.074,54 |
4.074,54 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
4.074,54 |
4.074,54 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
|
100,00 |
4.074,54 |
4.074,54 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
4.074,54 |
4.074,54 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
5.462,78 |
5.462,78 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
|
100,00 |
5.462,78 |
5.462,78 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
5.462,78 |
5.462,78 |
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