Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1016 - DATA: 05/07/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
901,96 |
901,96 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 05/07/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
3.127,33 |
3.127,33 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 05/07/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
3.127,33 |
3.127,33 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 05/07/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
3.127,33 |
3.127,33 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 05/07/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
3.127,33 |
3.127,33 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 05/07/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
3.127,33 |
3.127,33 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 05/07/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
3.127,33 |
3.127,33 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 05/07/2024
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 310L DHNH DEERE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.450,00 |
8.245,00 |
8.245,00 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 05/07/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.150,00 |
12.123,48 |
12.123,48 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 05/07/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2087.
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281,90 |
802.228,48 |
802.228,48 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 05/07/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2087.
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281,90 |
802.228,48 |
802.228,48 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 05/07/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2087.
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281,90 |
802.228,48 |
802.228,48 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 05/07/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2087.
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281,90 |
802.228,48 |
802.228,48 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 05/07/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2087.
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281,90 |
802.228,48 |
802.228,48 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 05/07/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2087.
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281,90 |
802.228,48 |
802.228,48 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 04/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS D [...]
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100,00 |
705,00 |
705,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 04/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS D [...]
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100,00 |
705,00 |
705,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 04/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS D [...]
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100,00 |
705,00 |
705,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 04/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS D [...]
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100,00 |
705,00 |
705,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 04/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS D [...]
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100,00 |
705,00 |
705,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 04/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS D [...]
|
100,00 |
705,00 |
705,00 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 04/07/2024
LUZIA FILGUEIRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO [...]
|
400,00 |
20.496,60 |
20.470,92 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 04/07/2024
LUZIA FILGUEIRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO [...]
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400,00 |
20.496,60 |
20.470,92 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 04/07/2024
LUZIA FILGUEIRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO [...]
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400,00 |
20.496,60 |
20.470,92 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 04/07/2024
LUZIA FILGUEIRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO [...]
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400,00 |
20.496,60 |
20.470,92 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 04/07/2024
LUZIA FILGUEIRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO [...]
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400,00 |
20.496,60 |
20.470,92 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 04/07/2024
LUZIA FILGUEIRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO [...]
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400,00 |
20.496,60 |
20.470,92 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 04/07/2024
THOMAS LOPES MACHADA MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA, 4972, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS [...]
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400,00 |
1.941,04 |
1.941,04 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 04/07/2024
THOMAS LOPES MACHADA MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA, 4972, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS [...]
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400,00 |
1.941,04 |
1.941,04 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 04/07/2024
THOMAS LOPES MACHADA MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA, 4972, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS [...]
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400,00 |
1.941,04 |
1.941,04 |
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