Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 794 - DATA: 08/07/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
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4.237,00 |
31.712,18 |
28.888,18 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 08/07/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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4.504,99 |
32.962,94 |
32.962,94 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 08/07/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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4.504,99 |
32.962,94 |
32.962,94 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 08/07/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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4.504,99 |
32.962,94 |
32.962,94 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 08/07/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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4.504,99 |
32.962,94 |
32.962,94 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 08/07/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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4.504,99 |
32.962,94 |
32.962,94 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 08/07/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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4.504,99 |
32.962,94 |
32.962,94 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 08/07/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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7.875,23 |
18.385,35 |
18.385,35 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 08/07/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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7.875,23 |
18.385,35 |
18.385,35 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 08/07/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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7.875,23 |
18.385,35 |
18.385,35 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 08/07/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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7.875,23 |
18.385,35 |
18.385,35 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 08/07/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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7.875,23 |
18.385,35 |
18.385,35 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 08/07/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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7.875,23 |
18.385,35 |
18.385,35 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 08/07/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.403,87 |
16.858,45 |
16.858,45 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 08/07/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.403,87 |
16.858,45 |
16.858,45 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 08/07/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.403,87 |
16.858,45 |
16.858,45 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 08/07/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
3.403,87 |
16.858,45 |
16.858,45 |
|
EMPENHO: 791 - DATA: 08/07/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
3.403,87 |
16.858,45 |
16.858,45 |
|
EMPENHO: 791 - DATA: 08/07/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
3.403,87 |
16.858,45 |
16.858,45 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 08/07/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
2.985,28 |
21.681,28 |
21.681,28 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 08/07/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
2.985,28 |
21.681,28 |
21.681,28 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 08/07/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
2.985,28 |
21.681,28 |
21.681,28 |
|
EMPENHO: 790 - DATA: 08/07/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
2.985,28 |
21.681,28 |
21.681,28 |
|
EMPENHO: 790 - DATA: 08/07/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
2.985,28 |
21.681,28 |
21.681,28 |
|
EMPENHO: 790 - DATA: 08/07/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
2.985,28 |
21.681,28 |
21.681,28 |
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EMPENHO: 789 - DATA: 08/07/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.346,24 |
15.000,40 |
15.000,40 |
|
EMPENHO: 789 - DATA: 08/07/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.346,24 |
15.000,40 |
15.000,40 |
|
EMPENHO: 789 - DATA: 08/07/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.346,24 |
15.000,40 |
15.000,40 |
|
EMPENHO: 789 - DATA: 08/07/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.346,24 |
15.000,40 |
15.000,40 |
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EMPENHO: 789 - DATA: 08/07/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.346,24 |
15.000,40 |
15.000,40 |
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