Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 714 - DATA: 08/07/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
10.000,00 |
449.997,63 |
449.997,63 |
|
EMPENHO: 713 - DATA: 08/07/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
6.000,00 |
41.096,94 |
41.096,94 |
|
EMPENHO: 713 - DATA: 08/07/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
6.000,00 |
41.096,94 |
41.096,94 |
|
EMPENHO: 713 - DATA: 08/07/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
6.000,00 |
41.096,94 |
41.096,94 |
|
EMPENHO: 713 - DATA: 08/07/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
6.000,00 |
41.096,94 |
41.096,94 |
|
EMPENHO: 713 - DATA: 08/07/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
6.000,00 |
41.096,94 |
41.096,94 |
|
EMPENHO: 713 - DATA: 08/07/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
6.000,00 |
41.096,94 |
41.096,94 |
|
EMPENHO: 712 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
122,90 |
12.042,55 |
12.042,55 |
|
EMPENHO: 712 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
122,90 |
12.042,55 |
12.042,55 |
|
EMPENHO: 712 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
122,90 |
12.042,55 |
12.042,55 |
|
EMPENHO: 712 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
122,90 |
12.042,55 |
12.042,55 |
|
EMPENHO: 712 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
122,90 |
12.042,55 |
12.042,55 |
|
EMPENHO: 712 - DATA: 08/07/2024
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
122,90 |
12.042,55 |
12.042,55 |
|
EMPENHO: 711 - DATA: 08/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
|
100,00 |
6.144,08 |
6.144,08 |
|
EMPENHO: 711 - DATA: 08/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
|
100,00 |
6.144,08 |
6.144,08 |
|
EMPENHO: 711 - DATA: 08/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
|
100,00 |
6.144,08 |
6.144,08 |
|
EMPENHO: 711 - DATA: 08/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
|
100,00 |
6.144,08 |
6.144,08 |
|
EMPENHO: 711 - DATA: 08/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
|
100,00 |
6.144,08 |
6.144,08 |
|
EMPENHO: 711 - DATA: 08/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
|
100,00 |
6.144,08 |
6.144,08 |
|
EMPENHO: 710 - DATA: 08/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS [...]
|
100,00 |
2.827,68 |
2.827,68 |
|
EMPENHO: 710 - DATA: 08/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS [...]
|
100,00 |
2.827,68 |
2.827,68 |
|
EMPENHO: 710 - DATA: 08/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS [...]
|
100,00 |
2.827,68 |
2.827,68 |
|
EMPENHO: 710 - DATA: 08/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS [...]
|
100,00 |
2.827,68 |
2.827,68 |
|
EMPENHO: 710 - DATA: 08/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS [...]
|
100,00 |
2.827,68 |
2.827,68 |
|
EMPENHO: 710 - DATA: 08/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS [...]
|
100,00 |
2.827,68 |
2.827,68 |
|
EMPENHO: 709 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
74,90 |
5.314,90 |
5.314,90 |
|
EMPENHO: 709 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
74,90 |
5.314,90 |
5.314,90 |
|
EMPENHO: 709 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
74,90 |
5.314,90 |
5.314,90 |
|
EMPENHO: 709 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
74,90 |
5.314,90 |
5.314,90 |
|
EMPENHO: 709 - DATA: 08/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
74,90 |
5.314,90 |
5.314,90 |
|
