Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 421 - DATA: 11/02/2025
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 11/02/2025
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 11/02/2025
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 11/02/2025
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS EM VIAGEM DE IDA E VOLTA [...]
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714,10 |
1.428,20 |
1.428,20 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 11/02/2025
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS EM VIAGEM DE IDA E VOLTA [...]
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714,10 |
1.428,20 |
1.428,20 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 11/02/2025
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS EM VIAGEM DE IDA E VOLTA [...]
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714,10 |
1.428,20 |
1.428,20 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 11/02/2025
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS EM VIAGEM DE IDA E VOLTA [...]
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714,10 |
1.428,20 |
1.428,20 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 11/02/2025
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, FONTE ATX, SSD E TINTAS P/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
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1.674,00 |
3.348,00 |
3.348,00 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 11/02/2025
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, FONTE ATX, SSD E TINTAS P/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
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1.674,00 |
3.348,00 |
3.348,00 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 11/02/2025
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, FONTE ATX, SSD E TINTAS P/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
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1.674,00 |
3.348,00 |
3.348,00 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 11/02/2025
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, FONTE ATX, SSD E TINTAS P/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
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1.674,00 |
3.348,00 |
3.348,00 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 11/02/2025
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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312,00 |
624,00 |
624,00 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 11/02/2025
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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312,00 |
624,00 |
624,00 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 11/02/2025
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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312,00 |
624,00 |
624,00 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 11/02/2025
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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312,00 |
624,00 |
624,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 11/02/2025
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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2.160,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 11/02/2025
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA JOSE JERONIMNO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.590,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 11/02/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.500,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 395 - DATA: 11/02/2025
MARCONE MARCOS DE BARROS
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 11/02/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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4.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 11/02/2025
SERGIO ERICK NUNES NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE [...]
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180,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 11/02/2025
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM COURO PARA MANUTENÇÃO DO ACERVO CULTURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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420,00 |
840,00 |
840,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 11/02/2025
FRANCISCO LUCIANO ADONES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL EM CAMPO DE VARZEA, NOS SITIOS MINADOR E JACU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 11/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.600,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 10/02/2025
JR PANIFICADORA LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SALGADOS E BOLOS, PARA COMEMORAÇÃO DE 1 ANO DA COZINHA COMUNITÁRIA JUNTO AOS USUÁRIOS.
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1.514,99 |
36.788,42 |
36.788,42 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 10/02/2025
JR PANIFICADORA LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SALGADOS E BOLOS, PARA COMEMORAÇÃO DE 1 ANO DA COZINHA COMUNITÁRIA JUNTO AOS USUÁRIOS.
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1.514,99 |
36.788,42 |
36.788,42 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 10/02/2025
JR PANIFICADORA LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SALGADOS E BOLOS, PARA COMEMORAÇÃO DE 1 ANO DA COZINHA COMUNITÁRIA JUNTO AOS USUÁRIOS.
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1.514,99 |
36.788,42 |
36.788,42 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 10/02/2025
JR PANIFICADORA LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SALGADOS E BOLOS, PARA COMEMORAÇÃO DE 1 ANO DA COZINHA COMUNITÁRIA JUNTO AOS USUÁRIOS.
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1.514,99 |
36.788,42 |
36.788,42 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 10/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
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1.300,00 |
5.231,00 |
5.231,00 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 10/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
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1.300,00 |
5.231,00 |
5.231,00 |
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