Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 171 - DATA: 03/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
50,41 |
4.494,41 |
4.094,41 |
|
EMPENHO: 171 - DATA: 03/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
50,41 |
4.494,41 |
4.094,41 |
|
EMPENHO: 170 - DATA: 03/03/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
4.000,00 |
5.645,80 |
5.645,80 |
|
EMPENHO: 170 - DATA: 03/03/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
4.000,00 |
5.645,80 |
5.645,80 |
|
EMPENHO: 170 - DATA: 03/03/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
4.000,00 |
5.645,80 |
5.645,80 |
|
EMPENHO: 170 - DATA: 03/03/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
4.000,00 |
5.645,80 |
5.645,80 |
|
EMPENHO: 169 - DATA: 03/03/2025
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
|
590,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
|
EMPENHO: 169 - DATA: 03/03/2025
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
|
590,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
|
EMPENHO: 169 - DATA: 03/03/2025
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
|
590,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
|
EMPENHO: 169 - DATA: 03/03/2025
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
|
590,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
|
EMPENHO: 168 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
468,00 |
35.937,00 |
35.937,00 |
|
EMPENHO: 168 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
468,00 |
35.937,00 |
35.937,00 |
|
EMPENHO: 168 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
468,00 |
35.937,00 |
35.937,00 |
|
EMPENHO: 168 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
468,00 |
35.937,00 |
35.937,00 |
|
EMPENHO: 318 - DATA: 28/02/2025
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
298,00 |
119.479,36 |
119.179,76 |
|
EMPENHO: 318 - DATA: 28/02/2025
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
298,00 |
119.479,36 |
119.179,76 |
|
EMPENHO: 318 - DATA: 28/02/2025
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
298,00 |
119.479,36 |
119.179,76 |
|
EMPENHO: 318 - DATA: 28/02/2025
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
298,00 |
119.479,36 |
119.179,76 |
|
EMPENHO: 317 - DATA: 28/02/2025
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
280.815,00 |
7.431,82 |
7.431,82 |
|
EMPENHO: 317 - DATA: 28/02/2025
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
280.815,00 |
7.431,82 |
7.431,82 |
|
EMPENHO: 317 - DATA: 28/02/2025
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
280.815,00 |
7.431,82 |
7.431,82 |
|
EMPENHO: 317 - DATA: 28/02/2025
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
280.815,00 |
7.431,82 |
7.431,82 |
|
EMPENHO: 316 - DATA: 28/02/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
3.257,08 |
755,74 |
755,74 |
|
EMPENHO: 316 - DATA: 28/02/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
3.257,08 |
755,74 |
755,74 |
|
EMPENHO: 316 - DATA: 28/02/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
3.257,08 |
755,74 |
755,74 |
|
EMPENHO: 316 - DATA: 28/02/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
3.257,08 |
755,74 |
755,74 |
|
EMPENHO: 315 - DATA: 28/02/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
16.185,14 |
681,10 |
681,10 |
|
EMPENHO: 315 - DATA: 28/02/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
16.185,14 |
681,10 |
681,10 |
|
EMPENHO: 315 - DATA: 28/02/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
16.185,14 |
681,10 |
681,10 |
|
EMPENHO: 315 - DATA: 28/02/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
16.185,14 |
681,10 |
681,10 |
|
