Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 515 - DATA: 06/03/2025
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
1.927,71 |
3.855,42 |
3.855,42 |
|
EMPENHO: 516 - DATA: 06/03/2025
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
760,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
|
EMPENHO: 168 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
468,00 |
33.197,00 |
33.197,00 |
|
EMPENHO: 168 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
468,00 |
33.197,00 |
33.197,00 |
|
EMPENHO: 168 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
468,00 |
33.197,00 |
33.197,00 |
|
EMPENHO: 168 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
468,00 |
33.197,00 |
33.197,00 |
|
EMPENHO: 169 - DATA: 03/03/2025
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
|
590,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
|
EMPENHO: 169 - DATA: 03/03/2025
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
|
590,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
|
EMPENHO: 169 - DATA: 03/03/2025
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
|
590,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
|
EMPENHO: 169 - DATA: 03/03/2025
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
|
590,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
|
EMPENHO: 170 - DATA: 03/03/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
4.000,00 |
4.165,80 |
4.165,80 |
|
EMPENHO: 170 - DATA: 03/03/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
4.000,00 |
4.165,80 |
4.165,80 |
|
EMPENHO: 170 - DATA: 03/03/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
4.000,00 |
4.165,80 |
4.165,80 |
|
EMPENHO: 170 - DATA: 03/03/2025
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
4.000,00 |
4.165,80 |
4.165,80 |
|
EMPENHO: 171 - DATA: 03/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
50,41 |
2.150,41 |
1.750,41 |
|
EMPENHO: 171 - DATA: 03/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
50,41 |
2.150,41 |
1.750,41 |
|
EMPENHO: 171 - DATA: 03/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
50,41 |
2.150,41 |
1.750,41 |
|
EMPENHO: 171 - DATA: 03/03/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
50,41 |
2.150,41 |
1.750,41 |
|
EMPENHO: 172 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
|
2.145,00 |
5.135,00 |
5.135,00 |
|
EMPENHO: 172 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
|
2.145,00 |
5.135,00 |
5.135,00 |
|
EMPENHO: 172 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
|
2.145,00 |
5.135,00 |
5.135,00 |
|
EMPENHO: 172 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
|
2.145,00 |
5.135,00 |
5.135,00 |
|
EMPENHO: 173 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
1.050,00 |
110.145,43 |
110.145,43 |
|
EMPENHO: 173 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
1.050,00 |
110.145,43 |
110.145,43 |
|
EMPENHO: 173 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
1.050,00 |
110.145,43 |
110.145,43 |
|
EMPENHO: 173 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
1.050,00 |
110.145,43 |
110.145,43 |
|
EMPENHO: 174 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
|
1.480,00 |
15.368,72 |
15.368,72 |
|
EMPENHO: 174 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
|
1.480,00 |
15.368,72 |
15.368,72 |
|
EMPENHO: 174 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
|
1.480,00 |
15.368,72 |
15.368,72 |
|
EMPENHO: 174 - DATA: 03/03/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
|
1.480,00 |
15.368,72 |
15.368,72 |
|
