Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 264 - DATA: 04/04/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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755,15 |
94.838,00 |
94.838,00 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 04/04/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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755,15 |
94.838,00 |
94.838,00 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 04/04/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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770,85 |
4.015,00 |
4.015,00 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 04/04/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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770,85 |
4.015,00 |
4.015,00 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 04/04/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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770,85 |
4.015,00 |
4.015,00 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 04/04/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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770,85 |
4.015,00 |
4.015,00 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 04/04/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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326,68 |
4.362,00 |
4.362,00 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 04/04/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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326,68 |
4.362,00 |
4.362,00 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 04/04/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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326,68 |
4.362,00 |
4.362,00 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 04/04/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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326,68 |
4.362,00 |
4.362,00 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 04/04/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: GÁS GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.000,00 |
13.415,00 |
13.415,00 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 04/04/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: GÁS GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.000,00 |
13.415,00 |
13.415,00 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 04/04/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: GÁS GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.000,00 |
13.415,00 |
13.415,00 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 04/04/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: GÁS GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1.000,00 |
13.415,00 |
13.415,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, COM PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA [...]
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2.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, COM PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA [...]
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2.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, COM PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA [...]
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2.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO DO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE, COM PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA [...]
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2.110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 04/04/2025
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUITO AD C/TUBOS E TELA INORGÂNICA CIRÚRGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
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440,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 04/04/2025
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUITO AD C/TUBOS E TELA INORGÂNICA CIRÚRGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
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440,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 04/04/2025
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUITO AD C/TUBOS E TELA INORGÂNICA CIRÚRGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
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440,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 04/04/2025
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUITO AD C/TUBOS E TELA INORGÂNICA CIRÚRGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
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440,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 04/04/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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