Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 286 - DATA: 28/01/2025
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES DE PROJETOS TECNICOS DE OBRAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
56,00 |
11.854,39 |
11.854,39 |
|
EMPENHO: 294 - DATA: 28/01/2025
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO [...]
|
180,00 |
3.419,00 |
3.419,00 |
|
EMPENHO: 161 - DATA: 27/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
783,00 |
4.677,11 |
4.677,11 |
|
EMPENHO: 161 - DATA: 27/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
783,00 |
4.677,11 |
4.677,11 |
|
EMPENHO: 161 - DATA: 27/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
783,00 |
4.677,11 |
4.677,11 |
|
EMPENHO: 161 - DATA: 27/01/2025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
783,00 |
4.677,11 |
4.677,11 |
|
EMPENHO: 160 - DATA: 27/01/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA [...]
|
64.800,00 |
13.280,00 |
7.880,00 |
|
EMPENHO: 160 - DATA: 27/01/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA [...]
|
64.800,00 |
13.280,00 |
7.880,00 |
|
EMPENHO: 160 - DATA: 27/01/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA [...]
|
64.800,00 |
13.280,00 |
7.880,00 |
|
EMPENHO: 160 - DATA: 27/01/2025
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA [...]
|
64.800,00 |
13.280,00 |
7.880,00 |
|
EMPENHO: 159 - DATA: 27/01/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
44.950,00 |
58.234,30 |
58.234,30 |
|
EMPENHO: 159 - DATA: 27/01/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
44.950,00 |
58.234,30 |
58.234,30 |
|
EMPENHO: 159 - DATA: 27/01/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
44.950,00 |
58.234,30 |
58.234,30 |
|
EMPENHO: 159 - DATA: 27/01/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
44.950,00 |
58.234,30 |
58.234,30 |
|
EMPENHO: 150 - DATA: 27/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS -
FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
|
39.000,00 |
41.894,88 |
41.894,88 |
|
EMPENHO: 150 - DATA: 27/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS -
FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
|
39.000,00 |
41.894,88 |
41.894,88 |
|
EMPENHO: 150 - DATA: 27/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS -
FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
|
39.000,00 |
41.894,88 |
41.894,88 |
|
EMPENHO: 150 - DATA: 27/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS -
FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
|
39.000,00 |
41.894,88 |
41.894,88 |
|
EMPENHO: 128 - DATA: 27/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
|
62.103,00 |
69.012,94 |
69.012,94 |
|
EMPENHO: 128 - DATA: 27/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
|
62.103,00 |
69.012,94 |
69.012,94 |
|
EMPENHO: 128 - DATA: 27/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
|
62.103,00 |
69.012,94 |
69.012,94 |
|
EMPENHO: 128 - DATA: 27/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
|
62.103,00 |
69.012,94 |
69.012,94 |
|
EMPENHO: 127 - DATA: 27/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
|
176.410,00 |
217.142,95 |
217.142,95 |
|
EMPENHO: 127 - DATA: 27/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
|
176.410,00 |
217.142,95 |
217.142,95 |
|
EMPENHO: 127 - DATA: 27/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
|
176.410,00 |
217.142,95 |
217.142,95 |
|
EMPENHO: 127 - DATA: 27/01/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2025. CONTRATO 001/2025.
|
176.410,00 |
217.142,95 |
217.142,95 |
|
EMPENHO: 165 - DATA: 27/01/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
547,61 |
7.649,56 |
7.649,56 |
|
EMPENHO: 165 - DATA: 27/01/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
547,61 |
7.649,56 |
7.649,56 |
|
EMPENHO: 165 - DATA: 27/01/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
547,61 |
7.649,56 |
7.649,56 |
|
EMPENHO: 165 - DATA: 27/01/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
547,61 |
7.649,56 |
7.649,56 |
|
