Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1107 - DATA: 02/10/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
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4.723,11 |
15.411,11 |
15.411,11 |
|
EMPENHO: 1108 - DATA: 02/10/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
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4.237,00 |
11.647,00 |
10.047,00 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 02/10/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
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4.237,00 |
11.647,00 |
10.047,00 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 02/10/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
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4.237,00 |
11.647,00 |
10.047,00 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 02/10/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
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4.237,00 |
11.647,00 |
10.047,00 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 02/10/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
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4.237,00 |
11.647,00 |
10.047,00 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 02/10/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
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4.237,00 |
11.647,00 |
10.047,00 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 02/10/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.762,17 |
10.574,25 |
10.574,25 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 02/10/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.762,17 |
10.574,25 |
10.574,25 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 02/10/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.762,17 |
10.574,25 |
10.574,25 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 02/10/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.762,17 |
10.574,25 |
10.574,25 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 02/10/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.762,17 |
10.574,25 |
10.574,25 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 02/10/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
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3.762,17 |
10.574,25 |
10.574,25 |
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EMPENHO: 1110 - DATA: 02/10/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
18.774,31 |
18.774,31 |
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EMPENHO: 1110 - DATA: 02/10/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
18.774,31 |
18.774,31 |
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EMPENHO: 1110 - DATA: 02/10/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
18.774,31 |
18.774,31 |
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EMPENHO: 1110 - DATA: 02/10/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
18.774,31 |
18.774,31 |
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EMPENHO: 1110 - DATA: 02/10/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
18.774,31 |
18.774,31 |
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EMPENHO: 1110 - DATA: 02/10/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
9.838,15 |
18.774,31 |
18.774,31 |
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EMPENHO: 1111 - DATA: 02/10/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.045,56 |
8.329,56 |
6.917,56 |
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EMPENHO: 1111 - DATA: 02/10/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.045,56 |
8.329,56 |
6.917,56 |
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EMPENHO: 1111 - DATA: 02/10/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
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4.045,56 |
8.329,56 |
6.917,56 |
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EMPENHO: 1111 - DATA: 02/10/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.045,56 |
8.329,56 |
6.917,56 |
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EMPENHO: 1111 - DATA: 02/10/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.045,56 |
8.329,56 |
6.917,56 |
|
EMPENHO: 1111 - DATA: 02/10/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
4.045,56 |
8.329,56 |
6.917,56 |
|
EMPENHO: 1112 - DATA: 02/10/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
3.918,15 |
28.463,83 |
28.463,83 |
|
EMPENHO: 1112 - DATA: 02/10/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
3.918,15 |
28.463,83 |
28.463,83 |
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EMPENHO: 1112 - DATA: 02/10/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
3.918,15 |
28.463,83 |
28.463,83 |
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EMPENHO: 1112 - DATA: 02/10/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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3.918,15 |
28.463,83 |
28.463,83 |
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EMPENHO: 1112 - DATA: 02/10/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
3.918,15 |
28.463,83 |
28.463,83 |
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