Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1163 - DATA: 04/11/2024
M FELIPE GALVÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (TIPO: TV 32 POLEGADAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1,00 |
4.339,00 |
4.339,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 04/11/2024
M FELIPE GALVÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (TIPO: TV 32 POLEGADAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1,00 |
4.339,00 |
4.339,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 04/11/2024
M FELIPE GALVÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (TIPO: TV 32 POLEGADAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1,00 |
4.339,00 |
4.339,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 04/11/2024
M FELIPE GALVÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (TIPO: TV 32 POLEGADAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1,00 |
4.339,00 |
4.339,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 04/11/2024
M FELIPE GALVÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (TIPO: TV 32 POLEGADAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1,00 |
4.339,00 |
4.339,00 |
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EMPENHO: 1477 - DATA: 04/11/2024
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CANETA DE ALTA ROTAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PR [...]
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1.000,00 |
6.060,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 1477 - DATA: 04/11/2024
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CANETA DE ALTA ROTAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PR [...]
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1.000,00 |
6.060,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 1477 - DATA: 04/11/2024
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CANETA DE ALTA ROTAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PR [...]
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1.000,00 |
6.060,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 1477 - DATA: 04/11/2024
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CANETA DE ALTA ROTAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PR [...]
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1.000,00 |
6.060,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 1477 - DATA: 04/11/2024
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CANETA DE ALTA ROTAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PR [...]
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1.000,00 |
6.060,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 1477 - DATA: 04/11/2024
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CANETA DE ALTA ROTAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PR [...]
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1.000,00 |
6.060,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 04/11/2024
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: CAIXA DE SOM E TELEVISOR 50'' SMART) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.700,00 |
12.650,00 |
12.650,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 04/11/2024
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: CAIXA DE SOM E TELEVISOR 50'' SMART) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.700,00 |
12.650,00 |
12.650,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 04/11/2024
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: CAIXA DE SOM E TELEVISOR 50'' SMART) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.700,00 |
12.650,00 |
12.650,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 04/11/2024
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: CAIXA DE SOM E TELEVISOR 50'' SMART) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.700,00 |
12.650,00 |
12.650,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 04/11/2024
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: CAIXA DE SOM E TELEVISOR 50'' SMART) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.700,00 |
12.650,00 |
12.650,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 04/11/2024
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: CAIXA DE SOM E TELEVISOR 50'' SMART) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.700,00 |
12.650,00 |
12.650,00 |
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EMPENHO: 1625 - DATA: 01/11/2024
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VISITA AOS MINISTERIOS NA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA-DF).
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3.640,13 |
3.640,13 |
3.640,13 |
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EMPENHO: 1626 - DATA: 01/11/2024
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIOS EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24, P.ELETRONICO Nº 036/24 E PL Nº 055/24 [...]
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2.704,00 |
2.704,00 |
2.704,00 |
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EMPENHO: 1627 - DATA: 01/11/2024
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO E ARQUEAMENTO DOS FEIXOS DIANTEIRO DO NOVO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 1628 - DATA: 01/11/2024
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORÇO E ARQUEAMENTO DOS FEIXOS DIANTEIRO DO NOVO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.697,80 |
1.697,80 |
1.697,80 |
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EMPENHO: 1437 - DATA: 01/11/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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216,00 |
2.786,00 |
2.786,00 |
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EMPENHO: 1437 - DATA: 01/11/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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216,00 |
2.786,00 |
2.786,00 |
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EMPENHO: 1437 - DATA: 01/11/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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216,00 |
2.786,00 |
2.786,00 |
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EMPENHO: 1437 - DATA: 01/11/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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216,00 |
2.786,00 |
2.786,00 |
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EMPENHO: 1437 - DATA: 01/11/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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216,00 |
2.786,00 |
2.786,00 |
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EMPENHO: 1437 - DATA: 01/11/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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216,00 |
2.786,00 |
2.786,00 |
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EMPENHO: 1438 - DATA: 01/11/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.
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260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
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EMPENHO: 1438 - DATA: 01/11/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.
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260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
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EMPENHO: 1438 - DATA: 01/11/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.
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260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
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