Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1221 - DATA: 20/06/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE IPUEIRA, NO DIA 21/06/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1222 - DATA: 20/06/2025
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SE [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1223 - DATA: 20/06/2025
CICERO JEOVANI DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1224 - DATA: 20/06/2025
CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "CLAUDINHO DO EXÚ", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1225 - DATA: 20/06/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONTENTOR 1000L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1226 - DATA: 20/06/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED E PADRÃO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.780,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1227 - DATA: 20/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 958 - DATA: 20/06/2025
S F ROCHA SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DA PACIENTE ROSINALIA BEZERRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 958 - DATA: 20/06/2025
S F ROCHA SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DA PACIENTE ROSINALIA BEZERRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 958 - DATA: 20/06/2025
S F ROCHA SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DA PACIENTE ROSINALIA BEZERRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 958 - DATA: 20/06/2025
S F ROCHA SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DA PACIENTE ROSINALIA BEZERRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 959 - DATA: 20/06/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A S [...]
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11,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 959 - DATA: 20/06/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A S [...]
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11,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 959 - DATA: 20/06/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A S [...]
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11,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 959 - DATA: 20/06/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A S [...]
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11,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 960 - DATA: 20/06/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIA [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 960 - DATA: 20/06/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIA [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 960 - DATA: 20/06/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIA [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 960 - DATA: 20/06/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIA [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 961 - DATA: 20/06/2025
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA C.BLACK E CABO DE FORÇA TRIPOLAR NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE AC [...]
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86,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 961 - DATA: 20/06/2025
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA C.BLACK E CABO DE FORÇA TRIPOLAR NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE AC [...]
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86,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 961 - DATA: 20/06/2025
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA C.BLACK E CABO DE FORÇA TRIPOLAR NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE AC [...]
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86,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 961 - DATA: 20/06/2025
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA C.BLACK E CABO DE FORÇA TRIPOLAR NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE AC [...]
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86,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 962 - DATA: 20/06/2025
LIMA'S ESPECIALIDADE MEDICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE WEMERSON KAUAN MATIAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 962 - DATA: 20/06/2025
LIMA'S ESPECIALIDADE MEDICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE WEMERSON KAUAN MATIAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 962 - DATA: 20/06/2025
LIMA'S ESPECIALIDADE MEDICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE WEMERSON KAUAN MATIAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 962 - DATA: 20/06/2025
LIMA'S ESPECIALIDADE MEDICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE WEMERSON KAUAN MATIAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 963 - DATA: 20/06/2025
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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3.297,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 963 - DATA: 20/06/2025
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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3.297,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 963 - DATA: 20/06/2025
A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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3.297,03 |
0,00 |
0,00 |
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