Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1271 - DATA: 01/07/2025
M D GADELHA DIAS LEITE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS ACOMPANHADAS COM MASTRO E TALABARTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1272 - DATA: 01/07/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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405,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1273 - DATA: 01/07/2025
JOSE EUDES SOARES AMARO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SERROTE DOS TELES, JUNT [...]
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1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1274 - DATA: 01/07/2025
LAECIO VITOR DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, NA COZINHA COMUNITÁRIA.
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910,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1275 - DATA: 01/07/2025
ERIDIVAN DE SOUSA MARTINS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE FRIGOBAR DA SALA DO GABINETE.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1276 - DATA: 01/07/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.745,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 01/07/2025
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(BOMBA DE INFUSÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SE [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 01/07/2025
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(BOMBA DE INFUSÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SE [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 01/07/2025
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(BOMBA DE INFUSÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SE [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 01/07/2025
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(BOMBA DE INFUSÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SE [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 983 - DATA: 01/07/2025
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO(SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODOS PAS PARA DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇ [...]
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965,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 983 - DATA: 01/07/2025
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO(SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODOS PAS PARA DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇ [...]
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965,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 983 - DATA: 01/07/2025
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO(SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODOS PAS PARA DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇ [...]
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965,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 983 - DATA: 01/07/2025
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO(SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODOS PAS PARA DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇ [...]
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965,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 01/07/2025
MARIA SHIRLEY BATISTA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 01/07/2025
MARIA SHIRLEY BATISTA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 01/07/2025
MARIA SHIRLEY BATISTA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 01/07/2025
MARIA SHIRLEY BATISTA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 01/07/2025
LIMPTOP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DOBLO, GARRAFA TERMICA USE TERRA, LIXEIRA P/COPO DE AGUA C/BASE, POUPA COPO AGUA DE BOTÃO BRANCO E REFIL MOP UMIDO LOOP E CINTA VE [...]
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2.165,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 01/07/2025
LIMPTOP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DOBLO, GARRAFA TERMICA USE TERRA, LIXEIRA P/COPO DE AGUA C/BASE, POUPA COPO AGUA DE BOTÃO BRANCO E REFIL MOP UMIDO LOOP E CINTA VE [...]
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2.165,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 01/07/2025
LIMPTOP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DOBLO, GARRAFA TERMICA USE TERRA, LIXEIRA P/COPO DE AGUA C/BASE, POUPA COPO AGUA DE BOTÃO BRANCO E REFIL MOP UMIDO LOOP E CINTA VE [...]
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2.165,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 01/07/2025
LIMPTOP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DOBLO, GARRAFA TERMICA USE TERRA, LIXEIRA P/COPO DE AGUA C/BASE, POUPA COPO AGUA DE BOTÃO BRANCO E REFIL MOP UMIDO LOOP E CINTA VE [...]
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2.165,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 01/07/2025
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA, CUSCUZEIRA, FRIGIDEIRA, PANELA DE PRESSÃO, ESPUMADEIRA, CONCHA, COLHER DE ARROZ INOX, BULE TERMICO, CUSCUZEIRA CLASSICA, CAN [...]
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1.809,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 01/07/2025
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA, CUSCUZEIRA, FRIGIDEIRA, PANELA DE PRESSÃO, ESPUMADEIRA, CONCHA, COLHER DE ARROZ INOX, BULE TERMICO, CUSCUZEIRA CLASSICA, CAN [...]
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1.809,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 01/07/2025
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA, CUSCUZEIRA, FRIGIDEIRA, PANELA DE PRESSÃO, ESPUMADEIRA, CONCHA, COLHER DE ARROZ INOX, BULE TERMICO, CUSCUZEIRA CLASSICA, CAN [...]
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1.809,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 01/07/2025
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA, CUSCUZEIRA, FRIGIDEIRA, PANELA DE PRESSÃO, ESPUMADEIRA, CONCHA, COLHER DE ARROZ INOX, BULE TERMICO, CUSCUZEIRA CLASSICA, CAN [...]
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1.809,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 01/07/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA, JARRA PLT TRANS, TOALHA DE PISO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE UTENSILIOS DE COZINHA, JOGO DE XICARAS VIDRO, JARRA DE VIDRO, JOGO [...]
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1.619,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 01/07/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA, JARRA PLT TRANS, TOALHA DE PISO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE UTENSILIOS DE COZINHA, JOGO DE XICARAS VIDRO, JARRA DE VIDRO, JOGO [...]
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1.619,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 01/07/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA, JARRA PLT TRANS, TOALHA DE PISO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE UTENSILIOS DE COZINHA, JOGO DE XICARAS VIDRO, JARRA DE VIDRO, JOGO [...]
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1.619,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 01/07/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA, JARRA PLT TRANS, TOALHA DE PISO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE UTENSILIOS DE COZINHA, JOGO DE XICARAS VIDRO, JARRA DE VIDRO, JOGO [...]
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1.619,58 |
0,00 |
0,00 |
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