Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 637 - DATA: 12/05/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUEBRADO DE PLACA HYT-9132, ROTA DO MARI, NO PERIODO DE 25.04.2025 A 06.05.2025.
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6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 12/05/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUEBRADO DE PLACA HYT-9132, ROTA DO MARI, NO PERIODO DE 25.04.2025 A 06.05.2025.
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6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 12/05/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUEBRADO DE PLACA HYT-9132, ROTA DO MARI, NO PERIODO DE 25.04.2025 A 06.05.2025.
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6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 12/05/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUEBRADO DE PLACA HYT-9132, ROTA DO MARI, NO PERIODO DE 25.04.2025 A 06.05.2025.
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6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 12/05/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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3.575,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 12/05/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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3.575,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 12/05/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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3.575,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 12/05/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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3.575,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 12/05/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 12/05/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 12/05/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 12/05/2025
JOSE WILDES MARTINS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 12/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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552,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 12/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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552,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 12/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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552,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 12/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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552,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 12/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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799,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 12/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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799,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 12/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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799,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 12/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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799,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 12/05/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.647,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 12/05/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.647,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 12/05/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.647,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 12/05/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.647,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 12/05/2025
FABIO FURTADO LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO.
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1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 12/05/2025
FABIO FURTADO LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO.
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1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 12/05/2025
FABIO FURTADO LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO.
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1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 12/05/2025
FABIO FURTADO LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO.
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1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 12/05/2025
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE STEP DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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715,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 12/05/2025
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE STEP DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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715,00 |
0,00 |
0,00 |
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