Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 453
Não foi possível definir tipo de dado
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS UBSs MARIA ANDRELINA, JOSÉ HUMBERTO E PEDRO CABRAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1 |
3.300,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 453
Não foi possível definir tipo de dado
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS UBSs MARIA ANDRELINA, JOSÉ HUMBERTO E PEDRO CABRAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1 |
3.300,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 285
Não foi possível definir tipo de dado
FERNANDA MARIA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2025.
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1 |
1.265,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 290
Não foi possível definir tipo de dado
ERNANI DALAPOLA DITOSO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA CONTA.
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1 |
2.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 291
Não foi possível definir tipo de dado
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FRANCISCA SEILDE PEREIRA JANUARIO, MENINO JESUS, CRECHE PROFESSORA NUBIA [...]
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1 |
7.600,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 295
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DANIELA FERREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE NOVAS MATRICULAS E RENOVAÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR [...]
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1 |
1.580,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 296
Não foi possível definir tipo de dado
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA NOS ÔNIBUS DE PLACA: RZW-8F01, KGV-3442, PEM-8929 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1 |
1.270,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 297
Não foi possível definir tipo de dado
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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1 |
200,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 172
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
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1 |
2.145,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 173
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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1 |
1.050,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 174
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
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1 |
1.480,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 455
Não foi possível definir tipo de dado
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DIA 20/02/25, NA C [...]
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1 |
300,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 455
Não foi possível definir tipo de dado
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DIA 20/02/25, NA C [...]
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1 |
300,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 542
Não foi possível definir tipo de dado
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERREIRA, GABINETE DA GOVERNADORA DO ESTADO E SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 10 [...]
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1 |
750,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 542
Não foi possível definir tipo de dado
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERREIRA, GABINETE DA GOVERNADORA DO ESTADO E SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 10 [...]
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1 |
750,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 13
Não foi possível definir tipo de dado
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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14 |
360,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 184
Não foi possível definir tipo de dado
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
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1 |
1.020,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 185
Não foi possível definir tipo de dado
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
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1 |
540,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 482
35.492.979/0001-47
LUCIANO MARTINS DE SANTANA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1 |
2.750,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 482
35.492.979/0001-47
LUCIANO MARTINS DE SANTANA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1 |
2.750,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 530
58.719.992/0001-91
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
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1 |
2.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 536
27.562.319/0002-48
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM, ENSAIO E ATUALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA Nº SOI-4A6 [...]
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1 |
720,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 530
58.719.992/0001-91
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
|
1 |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 536
27.562.319/0002-48
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM, ENSAIO E ATUALIZAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA Nº SOI-4A6 [...]
|
1 |
720,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 418
58.719.992/0001-91
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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1 |
2.447,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 420
58.719.992/0001-91
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
|
1 |
1.030,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 420
58.719.992/0001-91
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
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2 |
3.200,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 418
58.719.992/0001-91
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
1 |
2.447,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 420
58.719.992/0001-91
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
|
1 |
1.030,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 420
58.719.992/0001-91
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
|
2 |
3.200,00 |
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