Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2024 |
EMPENHO: 344
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 263
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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94,50 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 264
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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84,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 265
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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332,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 266
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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332,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 267
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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42,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 275
05.914.425/0001-20
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DO VEICULO DE PLACA RZN3J72, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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400,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 277
18.665.454/0001-47
W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DO MANGOTE INTERCULLER E SENSOR DO VEICULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.100,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 338
45.345.143/0002-54
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DO VEICULO DE PLACA Nº EVI-4I94.
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80,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 239
20.616.624/0001-45
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE ONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA EST [...]
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5.400,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 207
01.063.462/0001-10
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO E PROGRAMAÇÕES LOCAIS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME 1º TER [...]
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800,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 303
03.754.007/0002-78
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DE 100 SPOT.
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2.000,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 276
05.914.425/0001-20
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZN3J72, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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75,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 337
26.203.624/0004-42
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº EVI-4I94.
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284,98 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 304
20.616.624/0001-45
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME 2º TERMO [...]
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2.700,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 278
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.171,46 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 298
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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186,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 24
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. PROC. LICITATÓRIO Nº 018/2 [...]
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3.312,16 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 16
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSSO HUMANOS DO FUNPRESE. [...]
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745,34 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 17
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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980,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 156
33.484.825/0001-88
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONASEMS DESCONTADO NO RECURSO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - FUNDO A FUNDO.
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900,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 292
043.XXX.XXX-65
CIRO ERNANDES GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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530,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 293
072.XXX.XXX-08
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A [...]
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1.360,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 25
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 261
45.345.143/0002-54
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA, MONTAGEM DE RADIADOR E , LIMPEZA DO SISTEMA. NO VEICULO DE PLACA PFV-5684, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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2.091,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 254
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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380,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 255
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES,DO VEICULO DE PLACA PCD-1835 PERTE [...]
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550,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 256
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES QUE ESTAVAM SEM FUNCIONAR E CONSERTO DA PORTA,DO VEICULO DE PLACA KGV-8772 PERTECENTE A FR [...]
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520,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 257
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES,DO VEICULO DE PLACA PEN-7969 PERTE [...]
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550,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 258
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DA PORTA E NO PAINEL,DO VEICULO DE PLACA KGV-3442 PERTEC [...]
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530,00 |
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