Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2024 |
EMPENHO: 299
10.274.987/0001-96
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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11.970,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 257
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
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36.253,72 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 256
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
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11.855,88 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 255
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO A [...]
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21.607,67 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 334
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA PRISCILA ARAUJO COSTA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME BO [...]
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450,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 321
28.680.318/0001-80
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE HOSPEDAGEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E EQUIPE DE GOVERNO PARA PARTICIPAREM DA XXV MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 2 [...]
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9.446,72 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 179
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO [...]
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8.833,60 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 162
14.301.613/0001-73
EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DEMANDAS JUDICIAIS EM INSTANCIAS SUPERIORES [...]
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17.926,34 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 130
19.131.099/0001-99
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° [...]
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1.786,12 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 131
416.XXX.XXX-68
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA A ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 01/2 [...]
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400,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 59
279.XXX.XXX-63
JOVANI SAMPAIO PEIXOTO DE ALENCAR
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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1.200,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 117
101.XXX.XXX-60
FELIPE GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE POSSUI UMA FOSSA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA DO VAQUEIRO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME [...]
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500,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 119
340.XXX.XXX-68
ALUIZIO SAMPAIO FILHO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CIRETRAN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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800,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 384
22.536.271/0001-07
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA FINA TRUST E PRANCHETA A4 OFFICE NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
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158,50 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 385
22.536.271/0001-07
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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640,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 118
17.411.806/0001-75
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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210,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 163
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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745,34 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 164
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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980,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 165
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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980,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 21
46.108.455/0001-26
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS PESSOA JURÍDICA E FÍSICA, PARA USUFRUTO DA PRESIDENTE DO FUNPRESE: ELIZABETH JANUÁRIO.
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595,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 269
20.616.624/0001-45
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
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1.700,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 278
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO Nº129 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, CONFORME PRECESSO LICITATÓR [...]
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7.342,52 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 388
01.498.090/0001-55
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC C/ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM A [...]
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400,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 172
28.274.183/0001-52
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR-05762897443
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO PARA INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA: "JOSÉ MARQUES", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CON [...]
|
1.000,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 268
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
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972,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 383
21.450.295/0001-78
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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80,76 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 368
048.XXX.XXX-60
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A AÇÃO DO MULTIRÃO DA SAÚDE NA SEDE E NO SITIO BARRINHA. DE ACORDO DO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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320,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 30
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 340
019.XXX.XXX-77
SILVIO ERNANDO DA SILVA HOLANDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A CHEFE DA CASA CIVIL E [...]
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540,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 270
819.XXX.XXX-87
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME RECIBO EM ANEXO.
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203,85 |
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